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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Manual de Procedimientos 2017 Diciembre 2017. Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones ÍNDICE Resumen Procesos .................................................................................................................................................................... 9 Macroprocesos DGTIT ............................................................................................................................................................. 19 ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA TIC ................................................................................................................. 20 Generación de Propuestas para Actualización de la Normatividad de TIC ........................................................................ 20 Diagrama de Flujo Generación de Propuestas para Actualización de la Normatividad de TIC .................................................. 22 Definición de Propuesta Final de Actualización de la Normatividad de TIC ....................................................................... 23 Diagrama de Flujo Definición de Propuesta Final de Actualización de la Normatividad de TIC. ................................................ 25 Emisión de Actualización de Normatividad de TIC ............................................................................................................... 26 Diagrama de Flujo Emisión de Actualización de Normatividad de TIC....................................................................................... 28 ADMINISTRACIÓN DEL COTECIT ........................................................................................................................................... 29 Elaboración del Calendario Anual del COTECIT ................................................................................................................... 29 Diagrama de Flujo Elaboración del Calendario Anual del COTECIT. ........................................................................................ 30 Planeación de Reuniones Ordinarias COTECIT .................................................................................................................... 31 Diagrama de Flujo Planeación de Reuniones Ordinarias COTECIT. ......................................................................................... 32 Reunión Ordinaria COTECIT ................................................................................................................................................... 33 Diagrama de Flujo Reunión Ordinaria COTECIT. ...................................................................................................................... 34 Reunión Extraordinaria COTECIT ........................................................................................................................................... 35 Diagrama de Flujo Reunión Extraordinaria COTECIT. ............................................................................................................... 36 Seguimiento a Acuerdos COTECIT......................................................................................................................................... 37 Diagrama de Flujo Seguimiento a Acuerdos COTECIT. ............................................................................................................ 38 Nombramiento de Representantes COTECIT ........................................................................................................................ 39 Diagrama de Flujo Nombramiento de Representantes COTECIT. ............................................................................................. 40 Alta de Usuarios en Portal COTECIT ...................................................................................................................................... 41 Diagrama de Flujo Alta de Usuarios en Portal COTECIT. .......................................................................................................... 42 VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TIC .......................................................... 43 Administración de Usuarios del Sistemas de Validaciones ................................................................................................. 43 Diagrama de Flujo Administración de Usuarios del Sistemas de Validaciones. ......................................................................... 45 Captura de Solicitud de Validación Técnica de Bienes y Servicios de TIC ........................................................................ 46 Diagrama de Flujo Captura de Solicitud de Validación Técnica de Bienes y Servicios de TIC. ................................................. 48 Análisis e Investigación de Bien o Servicio de TIC Solicitado ............................................................................................. 49 Diagrama de Flujo Análisis e Investigación de Bien o Servicio de TIC Solicitado. ..................................................................... 50 Validación Técnica de Bienes y Servicios TIC ...................................................................................................................... 51 Diagrama de Flujo Validación Técnica de Bienes y Servicios TIC. ............................................................................................ 53 Aprobación de Validaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes y Servicios de TIC .............................................. 53 Diagrama de Flujo Aprobación de Validaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes y Servicios de TIC. .......................... 56 ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LA CONECTIVIDAD ...................................................................................................... 57 ANÁLISIS Y DISEÑO DE INTEGRACIÓN A LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES ............................................ 57 Recepción y Análisis de Solicitudes de Integración a la Red Estatal ................................................................................. 57 Diagrama de Flujo Recepción y Análisis de Solicitudes de Integración a la Red Estatal. .......................................................... 58 Levantamiento de Información para Conectividad Física .................................................................................................... 59 Diagrama de Flujo Levantamiento de Información para Conectividad Física. ............................................................................ 60 Diseño de Estrategia para la Integración a la Red Estatal de Telecomunicaciones .......................................................... 61 Diagrama de Flujo Diseño de Estrategia para la Integración a la Red Estatal de Telecomunicaciones. ................................... 62 CONECTIVIDAD A LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES ................................................................................... 63 1 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Preparación para Realizar Integración a la Red Estatal de Telecomunicaciones .............................................................. 63 Diagrama de Flujo Preparación para Realizar Integración a la Red Estatal de Telecomunicaciones. ....................................... 65 Conectividad Física a la Red Estatal de Telecomunicaciones ............................................................................................. 66 Diagrama de Flujo Conectividad Física a la Red Estatal de Telecomunicaciones. .................................................................... 67 Conectividad Lógica a la Red Estatal de Telecomunicaciones ........................................................................................... 68 Diagrama de Flujo Conectividad Lógica a la Red Estatal de Telecomunicaciones. ................................................................... 69 Conectividad Remota a la Red Estatal de Telecomunicaciones .......................................................................................... 70 Diagrama de Flujo Conectividad Remota a la Red Estatal de Telecomunicaciones. ................................................................. 72 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES ....................................................... 73 Alta de Enlaces en Plataforma Whats Up ............................................................................................................................... 73 Diagrama de Flujo Alta de Enlaces en Plataforma Whats Up. ................................................................................................... 74 Monitoreo de Enlaces de Comunicación y Equipo Activo ................................................................................................... 75 Diagrama de Flujo Monitoreo de Enlaces de Comunicación y Equipo Activo. ........................................................................... 76 Atención a Fallas en Enlaces de Comunicaciones ............................................................................................................... 77 Diagrama de Flujo Atención a Fallas en Enlaces de Comunicaciones....................................................................................... 79 Administración del Inventario de Equipos para Enlaces Inalámbricos ............................................................................... 80 Diagrama de Flujo Administración del Inventario de Equipos para Enlaces Inalámbricos. ........................................................ 82 Trámite de Garantía / Mantenimiento de Enlaces y Equipo Activo ...................................................................................... 83 Diagrama de Flujo Trámite de Garantía / Mantenimiento de Enlaces y Equipo Activo. ............................................................. 84 Análisis de Reportes de Fallas de Equipos con Póliza de Garantía / Mantenimiento ........................................................ 85 Diagrama de Flujo Análisis de Reportes de Fallas de Equipos con Póliza de Garantía / Mantenimiento. ................................. 86 Mejora Continua de la Conectividad de la Red Estatal de Telecomunicaciones ................................................................ 87 Diagrama de Flujo Mejora Continua de la Conectividad de la Red Estatal de Telecomunicaciones. ......................................... 89 Asesoría y Consultoría en Conectividad ................................................................................................................................ 90 Diagrama de Flujo Asesoría y Consultoría en Conectividad. ..................................................................................................... 91 Monitoreo y Control del Ancho de Banda .............................................................................................................................. 92 Diagrama de Flujo Monitoreo y Control del Ancho de Banda. .................................................................................................... 93 Soporte Técnico y Atención a Usuarios de la Red Estatal de Telecomunicaciones .......................................................... 94 Diagrama de Flujo Soporte Técnico y Atención a Usuarios de la Red Estatal de Telecomunicaciones. ................................... 95 SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PEI ............................................... 96 TRANSPORTE DE OBJETOS DE LA PEI ................................................................................................................................ 96 Solicitud de Transporte de Objetos de la PEI ........................................................................................................................ 96 Diagrama de Flujo Solicitud de Transporte de Objetos de la PEI. ............................................................................................. 97 Realización de Adecuaciones a Transportes de Sociedades .............................................................................................. 98 Diagrama de Flujo Realización de Adecuaciones a Transportes de Sociedades. ..................................................................... 99 Realización de Pruebas Integrales ....................................................................................................................................... 100 Diagrama de Flujo Realización de Pruebas Integrales............................................................................................................. 101 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS PEI ................................................................................................................................. 102 Solicitud de Actualización de Usuarios de SAP .................................................................................................................. 102 Diagrama de Flujo Solicitud de Actualización de Usuarios de SAP. ........................................................................................ 103 Alta de Usuarios PEI .............................................................................................................................................................. 104 Diagrama de Flujo Alta de Usuarios PEI. ................................................................................................................................. 105 Guías de llenado Alta de Usuarios PEI. ................................................................................................................................... 106 Modificación de Perfil de Usuarios PEI ................................................................................................................................ 111 Diagrama de Flujo Modificación de Perfil de Usuarios PEI. ..................................................................................................... 112 Guías de llenado de formatos Modificación de Perfil de Usuarios PEI..................................................................................... 113 2 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Baja de Usuarios PEI ............................................................................................................................................................. 118 Diagrama de Flujo Baja de Usuarios PEI. ................................................................................................................................ 119 Guías de llenado de formatos Baja de Usuarios PEI ............................................................................................................... 120 Desbloqueo de Usuarios PEI ................................................................................................................................................ 125 Diagrama de Flujo Desbloqueo de Usuarios PEI. .................................................................................................................... 126 Solicitud de Cambio de Contraseña de Usuario PEI ........................................................................................................... 127 Diagrama de Flujo Solicitud de Cambio de Contraseña de Usuario PEI. ................................................................................. 128 Guías de llenado de formatos Solicitud de Cambio de Contraseña de Usuario PEI ................................................................ 129 Renovación de Vigencias para Usuarios SAP ..................................................................................................................... 131 Diagrama de Flujo Renovación de Vigencias para Usuarios SAP. .......................................................................................... 132 Inventario de Usuarios SAP .................................................................................................................................................. 133 Diagrama de Flujo Inventario de Usuarios SAP. ...................................................................................................................... 134 ADMINISTRACIÓN DE LA PEI ............................................................................................................................................... 135 Configuración y Parametrización de Sociedades en Sistema SAP ................................................................................... 135 Diagrama de Flujo Configuración y Parametrización de Sociedades en Sistema SAP. ........................................................... 136 Solicitud de Ampliación de Funcionalidad de la PEI .......................................................................................................... 137 Diagrama de Flujo Solicitud de Ampliación de Funcionalidad de la PEI. ................................................................................. 138 Realización de Pruebas de Desarrollos para PEI ................................................................................................................ 139 Diagrama de Flujo Realización de Pruebas de Desarrollos para PEI. ..................................................................................... 141 Monitoreo a Procesos de Actualización de Información de SAP/R3 ................................................................................. 142 Diagrama de Flujo Monitoreo a Procesos de Actualización de Información de SAP/R3. ......................................................... 143 ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PEI ..................................................................................................................................... 144 Creación de Reportes Ejecutivos de SAP BW ..................................................................................................................... 144 Diagrama de Flujo Creación de Reportes Ejecutivos de SAP BW. .......................................................................................... 145 Soporte a Usuarios de la PEI ................................................................................................................................................ 146 Diagrama de Flujo Soporte a Usuarios de la PEI. .................................................................................................................... 147 Atención y Asesoría a Usuarios de la PEI ............................................................................................................................ 148 Diagrama de Flujo Atención y Asesoría a Usuarios de la PEI. ................................................................................................. 149 Reporte de Solicitudes Atendidas de Usuarios de la PEI ................................................................................................... 150 Diagrama de Flujo Reporte de Solicitudes Atendidas de Usuarios de la PEI........................................................................... 151 Validación de Factura Electrónica ........................................................................................................................................ 152 Diagrama de Flujo Validación de Factura Electrónica. ............................................................................................................. 153 Apertura del Sistema para Compras Extraordinarias ......................................................................................................... 154 Diagrama de Flujo Apertura del Sistema para Compras Extraordinarias. ................................................................................ 155 Delimitación de Documentos de Pago de la PEI ................................................................................................................. 156 Diagrama de Flujo Delimitación de Documentos de Pago de la PEI. ....................................................................................... 157 CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LA PEI ............................................................................................................................ 158 Solicitud de Capacitación a Usuario de la PEI .................................................................................................................... 158 Diagrama de Flujo Solicitud de Capacitación a Usuario de la PEI. .......................................................................................... 159 Realización de Capacitación a Usuario de la PEI ................................................................................................................ 160 Diagrama de Flujo Realización de Capacitación a Usuario de la PEI. ..................................................................................... 161 Elaboración de manuales de usuario de la PEI ................................................................................................................... 162 Diagrama de Flujo Elaboración de manuales de usuario de la PEI. ........................................................................................ 164 SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE DATOS ................................................................................................ 166 Monitoreo del Centro de Datos ............................................................................................................................................. 166 Diagrama de Flujo Monitoreo del Centro de Datos. ................................................................................................................. 167 3 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Mantenimiento del Centro de Datos ..................................................................................................................................... 168 Diagrama de Flujo Mantenimiento del Centro de Datos. .......................................................................................................... 169 SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES ............................................................................................. 170 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ............................................................................................................ 170 Configuración de Equipo de Telefonía ................................................................................................................................. 170 Diagrama de Flujo Configuración de Equipo de Telefonía. ...................................................................................................... 171 Mejora Continua del Servicio de Telefonía .......................................................................................................................... 172 Diagrama de Flujo Mejora Continua del Servicio de Telefonía. ............................................................................................... 173 Prestación de Servicios de Telefonía ................................................................................................................................... 174 Diagrama de Flujo Prestación de Servicios de Telefonía. ........................................................................................................ 175 Control del Servicio de Telefonía.......................................................................................................................................... 176 Diagrama de Flujo Control del Servicio de Telefonía. .............................................................................................................. 177 ADMINISTRACIÓN DE CORREO MASIVO ............................................................................................................................ 178 Solicitud de Envío de Correo Masivo ................................................................................................................................... 178 Diagrama de Flujo Solicitud de Envío de Correo Masivo. ........................................................................................................ 179 Publicación de Correo Masivo .............................................................................................................................................. 180 Diagrama de Flujo Publicación de Correo Masivo. .................................................................................................................. 181 ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ................................................................................. 182 Solicitud de Creación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional SFIA ..................................................................... 182 Diagrama de Flujo Solicitud de Creación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional SFIA. .............................................. 183 Solicitud de Creación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional DGTIT .................................................................. 184 Diagrama de Flujo Solicitud de Creación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional DGTIT. ............................................ 185 Generación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional ............................................................................................... 186 Diagrama de Flujo Generación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional. ....................................................................... 187 Guías de llenado de formatos Generación de Cuenta de Correo Electrónico Institucional. ..................................................... 188 Generación de Baja de Correo Institucional ........................................................................................................................ 190 Diagrama de Flujo Generación de Baja de Correo Institucional. .............................................................................................. 191 Generación de Cambio de Contraseña de Correo Electrónico Institucional .................................................................... 192 Diagrama de Flujo Generación de Cambio de Contraseña de Correo Electrónico Institucional. ............................................. 194 Guías de llenado de formatos Generación de Cambio de Contraseña de Correo Electrónico Institucional ............................. 195 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET ............................................................................................................... 197 Solicitud de Servicio de Internet ........................................................................................................................................... 197 Diagrama de Flujo Solicitud de Servicio de Internet. ................................................................................................................ 198 Servicio de Internet ................................................................................................................................................................ 199 Diagrama de Flujo Servicio de Internet. ................................................................................................................................... 200 Guías de llenado de formatos Servicio de Internet. ................................................................................................................. 201 ADMINISTRACIÓN DE HOSTING........................................................................................................................................... 202 Servicio de Hosting ................................................................................................................................................................ 202 Diagrama de Flujo Servicio de Hosting. ................................................................................................................................... 204 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................................................................................................. 205 Creación de Permisos en el Firewall Perimetral .................................................................................................................. 205 Diagrama de Flujo Creación de Permisos en el Firewall Perimetral......................................................................................... 206 GESTIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA .................................................................................................................................... 207 ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA ................................................................................... 207 Atención de Solicitud de Cita para Trámite de Firma Electrónica ..................................................................................... 207 4 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Diagrama de Flujo Atención de Solicitud de Cita para Trámite de Firma Electrónica. ............................................................. 209 Emisión de Certificado de Firma Electrónica ...................................................................................................................... 210 Diagrama de Flujo Emisión de Certificado de Firma Electrónica. ............................................................................................ 212 Guías de llenado Emisión de Certificado de Firma Electrónica ................................................................................................ 213 Renovación de Certificado de Firma Electrónica ................................................................................................................ 220 Diagrama de Flujo Renovación de Certificado de Firma Electrónica. ...................................................................................... 221 Recertificación de Certificado de Firma Electrónica ........................................................................................................... 222 Diagrama de Flujo Recertificación de Certificado de Firma Electrónica. .................................................................................. 223 Guías de llenado de formatos Recertificación de Certificado de Firma Electrónica ................................................................. 224 Cancelación de Certificado de Firma Electrónica ............................................................................................................... 227 Diagrama de Flujo Cancelación de Certificado de Firma Electrónica. ..................................................................................... 228 Guía de llenado de formatos Cancelación de Certificado de Firma Electrónica. ...................................................................... 229 Archivado de Expediente de Firma Electrónica .................................................................................................................. 233 Diagrama de Flujo Archivado de Expediente de Firma Electrónica. ........................................................................................ 234 DESARROLLO DE SOLUCIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA ............................................................................................ 235 Desarrollo de Soluciones para Aplicaciones de FE ............................................................................................................ 235 Diagrama de Flujo Desarrollo de Soluciones para Aplicaciones de FE.................................................................................... 237 Generación de Manuales para Firma Electrónica................................................................................................................ 238 Diagrama de Flujo Generación de Manuales para Firma Electrónica. ..................................................................................... 240 Generación de Video tutorial para Firma Electrónica ......................................................................................................... 241 Diagrama de Flujo Generación de Video tutorial para Firma Electrónica. ................................................................................ 242 Capacitación de Implementación de Firma Electrónica ..................................................................................................... 243 Diagrama de Flujo Capacitación de Implementación de Firma Electrónica. ............................................................................ 244 Monitoreo de Control de Evidencias de Firma Electrónica ................................................................................................ 245 Diagrama de Flujo Monitoreo de Control de Evidencias de Firma Electrónica. ........................................................................ 246 INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE FIRMA ELECTRÓNICA ................................................................................................ 247 Análisis de Integración de Proceso de Firma Electrónica .................................................................................................. 247 Diagrama de Flujo Análisis de Integración de Proceso de Firma Electrónica. ......................................................................... 249 Solicitud de integración de Procesos de Firma Electrónica .............................................................................................. 250 Diagrama de Flujo Solicitud de integración de Procesos de Firma Electrónica. ...................................................................... 252 Capacitación para Integración de Proceso de Firma Electrónica ...................................................................................... 253 Diagrama de Flujo Capacitación para Integración de Proceso de Firma Electrónica. .............................................................. 254 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FIRMA ELECTRÓNICA ........................................................................................ 255 Implementación de Procesos de Firma Electrónica ............................................................................................................ 255 Diagrama de Flujo Implementación de Procesos de Firma Electrónica. .................................................................................. 256 SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS DE FIRMA ELECTRÓNICA .......................................................................................... 257 Soporte Técnico a Usuarios de Firma Electrónica .............................................................................................................. 257 Diagrama de Flujo Soporte Técnico a Usuarios de Firma Electrónica. .................................................................................... 258 CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DE FIRMA ELECTRÓNICA ....................................................................................... 259 Configuración de Servidores de Firma Electrónica ............................................................................................................ 259 Diagrama de Flujo Configuración de Servidores de Firma Electrónica. ................................................................................... 260 DESARROLLO DE SOFTWARE ............................................................................................................................................. 261 Desarrollo de Software Convencional .................................................................................................................................. 261 Diagrama de Flujo Desarrollo de Software Convencional. ....................................................................................................... 263 Desarrollo de Software para Plataforma Estatal de Información ....................................................................................... 264 Diagrama de Flujo Desarrollo de Software para Plataforma Estatal de Información. ............................................................... 266 5 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Mantenimiento de Software ................................................................................................................................................... 267 Diagrama de Flujo Mantenimiento de Software. ...................................................................................................................... 268 GESTIÓN DEL PORTAL DE SFIA .......................................................................................................................................... 269 Publicación en Portal de SFIA .............................................................................................................................................. 269 Diagrama de Flujo Publicación en Portal de SFIA. .................................................................................................................. 270 GESTIÓN DE PROCESOS ...................................................................................................................................................... 271 Levantamiento de Información de Procesos ....................................................................................................................... 271 Diagrama de Flujo Levantamiento de Información de Procesos. ............................................................................................. 272 Mapeo de Procesos ................................................................................................................................................................ 273 Diagrama de Flujo Mapeo de Procesos. .................................................................................................................................. 274 Análisis y Optimización de Procesos ................................................................................................................................... 275 Diagrama de Flujo Análisis y Optimización de Procesos. ........................................................................................................ 276 Documentación de Procesos ................................................................................................................................................ 277 Diagrama de Flujo Documentación de Procesos. .................................................................................................................... 278 Implementación de Procesos Optimizados ......................................................................................................................... 279 Diagrama de Flujo Implementación de Procesos Optimizados. ............................................................................................... 280 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ................................................................................................................................................. 281 SERVICIOS GENERALES ...................................................................................................................................................... 281 Gestión de Contratos de Servicios de la DGTIT .................................................................................................................. 281 Diagrama de Flujo Gestión de Contratos de Servicios de la DGTIT. ....................................................................................... 283 Mantenimiento de Equipo de Tecnologías de la Información ............................................................................................ 284 Diagrama de Flujo Mantenimiento de Equipo de Tecnologías de la Información. .................................................................... 285 Solicitud de Servicios Generales Liberados ........................................................................................................................ 286 Diagrama de Flujo Solicitud de Servicios Generales Liberados. .............................................................................................. 288 Guías de llenado de formatos Solicitud de Servicios Generales Liberados ............................................................................. 290 Solicitud de Mantenimiento Vehicular .................................................................................................................................. 292 Diagrama de Flujo Solicitud de Mantenimiento Vehicular. ....................................................................................................... 294 Guías de llenado de formatos Solicitud de Mantenimiento Vehicular ...................................................................................... 296 Aviso de Siniestro al Parque Vehicular ................................................................................................................................ 298 Diagrama de Flujo Aviso de Siniestro al Parque Vehicular. ..................................................................................................... 300 Control de Papelería y Tóner de la DGTIT ............................................................................................................................ 301 Diagrama de Flujo Control de Papelería y Tóner de la DGTIT. ................................................................................................ 302 Solicitud y Seguimiento de Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono y Arrendamiento de Inmuebles) ......................... 303 Diagrama de Flujo Solicitud y Seguimiento de Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono y Arrendamiento de Inmuebles). ...... 304 Gestión de Compras .............................................................................................................................................................. 305 Diagrama de Flujo Gestión de Compras. ................................................................................................................................. 307 Guías de llenado de formatos Gestión de Compras ................................................................................................................ 309 APLICACIÓN PRESUPUESTAL ............................................................................................................................................. 311 Recalendarización, Traspaso y Ampliación de Recursos .................................................................................................. 311 Diagrama de Flujo Recalendarización, Traspaso y Ampliación de Recursos. ......................................................................... 312 Guía de llenado de formatos Recalendarización, Traspaso y Ampliación de Recursos .......................................................... 313 Gestión de Pago de Gastos de Operación ........................................................................................................................... 315 Diagrama de Flujo Gestión de Pago de Gastos de Operación. ................................................................................................ 316 Gestión de Pagos a Terceros ................................................................................................................................................ 318 Diagrama de Flujo Gestión de Pagos a Terceros. ................................................................................................................... 319 Guía de llenado de formatos Gestión de Pagos a Terceros ..................................................................................................... 320 6 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Solicitud y Comprobación de Gastos a Reserva de Comprobar ....................................................................................... 322 Diagrama de Flujo Solicitud y Comprobación de Gastos a Reserva de Comprobar. ............................................................... 324 Guía de llenado de formatos Solicitud y Comprobación de Gastos a Reserva de Comprobar. ............................................... 326 Programación y Presupuestación del Programa Operativo Anual .................................................................................... 334 Diagrama de Flujo Programación y Presupuestación del Programa Operativo Anual. ............................................................ 335 Ejecución y Seguimiento del Programa Operativo Anual .................................................................................................. 336 Diagrama de Flujo Ejecución y Seguimiento del Programa Operativo Anual. .......................................................................... 337 CONTROL PATRIMONIAL ...................................................................................................................................................... 338 Alta de Bienes Muebles por Compras Liberadas ................................................................................................................ 338 Diagrama de Flujo Alta de Bienes Muebles por Compras Liberadas. ...................................................................................... 339 Guía de llenado de formatos Alta de Bienes Muebles por Compras Liberadas. ...................................................................... 340 Baja de Bienes Muebles ........................................................................................................................................................ 342 Diagrama de Flujo Baja de Bienes Muebles. ........................................................................................................................... 343 Guía de llenado de formatos Baja de Bienes Muebles............................................................................................................. 347 Reasignación de Bienes Muebles DGTIT a Diferentes Unidades Responsables ............................................................. 349 Diagrama de Flujo Reasignación de Bienes Muebles DGTIT a Diferentes Unidades Responsables. ..................................... 350 Guía de llenado de formatos Reasignación de Bienes Muebles DGTIT a Diferentes Unidades Responsables ...................... 352 Aviso de Siniestro de Bienes Muebles por Robo o Extravío .............................................................................................. 354 Diagrama de Flujo Aviso de Siniestro de Bienes Muebles por Robo o Extravío. ..................................................................... 355 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................... 356 Elaboración de Plan Anual de Capacitación Técnica ......................................................................................................... 356 Diagrama de Flujo Elaboración de Plan Anual de Capacitación Técnica. ................................................................................ 358 Solicitud de Movimientos a la Nómina ................................................................................................................................. 360 Diagrama de Flujo Solicitud de Movimientos a la Nómina. ...................................................................................................... 361 Aprobación de Incidencias del Personal ............................................................................................................................. 362 Diagrama de Flujo Aprobación de Incidencias del Personal. ................................................................................................... 363 Firmado de Reporte Ingressio .............................................................................................................................................. 364 Diagrama de Flujo Firmado de Reporte Ingressio .................................................................................................................... 365 Solicitud de Autorización y Contratación de Personal de Honorarios Asimilados a Salarios ........................................ 366 Diagrama de Flujo Solicitud de Autorización y Contratación de Personal de Honorarios Asimilados a Salarios. .................... 367 Gestión de Becas para Descendientes ................................................................................................................................ 369 Diagrama de Flujo Gestión de Becas para Descendientes ...................................................................................................... 370 Recepción de Personal de Nuevo Ingreso en la DGTIT ...................................................................................................... 371 Diagrama de Flujo Recepción de Personal de Nuevo Ingreso en la DGTIT. ........................................................................... 372 Asignación de Funciones y Requerimientos del Puesto .................................................................................................... 373 Diagrama de Flujo Asignación de Funciones y Requerimientos del Puesto. ........................................................................... 375 Notificaciones de Situaciones con el Registro de Asistencia ............................................................................................ 376 Diagrama de Flujo Notificaciones de Situaciones con el Registro de Asistencia ..................................................................... 377 Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos Mayores ........................................................................................................ 378 Diagrama de Flujo Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos Mayores. .............................................................................. 379 Gestión de Apoyo para Estudios o Formación Básica ....................................................................................................... 380 Diagrama de Flujo Gestión de Apoyo para Estudios o Formación Básica. .............................................................................. 381 Solicitud de Constancias Laborales SFIA ............................................................................................................................ 382 Diagrama de Flujo Solicitud de Constancias Laborales SFIA. ................................................................................................. 383 Cambio de Cuenta/Tarjeta Bancaria ..................................................................................................................................... 384 Diagrama de Flujo Cambio de Cuenta/Tarjeta Bancaria .......................................................................................................... 385 Seguimiento de Pactación de Metas y Actividades y Evaluación al Desempeño ............................................................ 386 7 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Diagrama de Flujo Seguimiento de Pactación de Metas y Actividades y Evaluación al Desempeño. ..................................... 387 Solicitud de Extensiones Telefónicas / Códigos de Acceso de Larga Distancia ............................................................. 388 Diagrama de Flujo Solicitud de Extensiones Telefónicas / Códigos de Acceso de Larga Distancia ........................................ 389 ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA ...................................................................................................................... 390 Recepción de Correspondencia DGTIT ................................................................................................................................ 390 Diagrama de Flujo Recepción de Correspondencia DGTIT. .................................................................................................... 392 Envío de Correspondencia DGTIT ........................................................................................................................................ 393 Diagrama de Flujo Envío de Correspondencia DGTIT ............................................................................................................. 394 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DGTIT .................................................................................................................... 395 Administración de Sala de Juntas DGTIT ............................................................................................................................ 395 Diagrama de Flujo Administración de Sala de Juntas DGTIT. ................................................................................................. 396 Supervisión de Personal de Limpieza y Seguridad............................................................................................................. 397 Diagrama de Flujo Supervisión de Personal de Limpieza y Seguridad .................................................................................... 398 GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ....................................................................... 399 Solicitud de Reportes de Acceso a la Información Pública a la Unidad Responsable .................................................... 399 Diagrama de Flujo Solicitud de Reportes de Acceso a la Información Pública a la Unidad Responsable ............................... 400 Propuesta de Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública ....................................................................... 401 Diagrama de Flujo Propuesta de Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública ................................................. 402 GESTIÓN DE PI ....................................................................................................................................................................... 403 ADMINISTRACIÓN DE PI ....................................................................................................................................................... 403 Identificación de Necesidades de Ampliación de la Funcionalidad .................................................................................. 403 Diagrama de Flujo Identificación de Necesidades de Ampliación de la Funcionalidad. ........................................................... 404 OPERACIÓN DE INTEGRACIONES DE PI ............................................................................................................................ 405 Validación de Factura Electrónica ........................................................................................................................................ 405 Diagrama de Flujo Validación de Factura Electrónica. ............................................................................................................. 406 Emisión de CFDI ..................................................................................................................................................................... 407 Diagrama de Flujo Emisión de CFDI. ....................................................................................................................................... 408 Hoja de control de cambios .................................................................................................................................................. 409 8 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Resumen Procesos Datos Generales Áreas: Total Macroprocesos Total Procesos Total Dirección de Administración de Tecnologías de la Procedimientos Información Dirección de Redes y Telecomunicaciones 13 36 142 Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Coordinación Administrativa No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves Generación de Propuestas para 1 MP-DGTIT-AN-1.1.1 Actualización de la Normatividad de TIC Definición de Propuesta Actualización de Actualización de 1 1 2 Final de Actualización de MP-DGTIT-AN-1.1.2 Normatividad para TIC Normatividad para TIC la Normatividad de TIC Emisión de Actualización 3 MP-DGTIT-AN-1.1.3 de Normatividad de TIC Elaboración del 4 Calendario Anual del MP-DGTIT-AC-2.1.1 COTECIT Planeación de Reuniones 5 MP-DGTIT-AC-2.1.2 Ordinarias Reunión Ordinaria 6 MP-DGTIT-AC-2.1.3 COTECIT Administración del Administración del Reunión Extraordinaria 2 1 7 MP-DGTIT-AC-2.1.4 COTECIT COTECIT COTECIT Seguimiento a Acuerdos 8 MP-DGTIT-AC-2.1.5 COTECIT Nombramiento de 9 MP-DGTIT-AC-2.1.6 Representantes COTECIT Alta de Usuarios en Portal 10 MP-DGTIT-AC-2.1.7 COTECIT Administración de 11 Usuarios del Sistemas de MP-DGTIT-VT-3.1.1 Validación Técnica Validación Técnica Validaciones para la Adquisición de para la Adquisición de 3 1 Bienes y Servicios de Bienes y Servicios de Captura de Solicitud de TIC TIC 12 Validación Técnica de MP-DGTIT-VT-3.1.2 Bienes y Servicios de TIC 9
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