rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum

319 Pages·2017·4.22 MB·Indonesian

REVISI HASIL PENELAAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jl. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.7058692 Fax.[phone]

E-mail [email protected] Home Page:http://bapsi.unp.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Prof. Genefri, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Padang
Alamat : Kampus UNP Air Tawar Padang
Telepon : 0751 - 7053902
Fax : 0751 - 7055628
E-mail : [email protected], [email protected]

Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2017 dengan
perincian:
NO JENIS ANGGARAN JUMLAH
1 Rupiah Murni RM 196.406.869.000
2 Pinjaman/hibah luar negeri PLN 0
3 Rupiah murni pendamping RMP 0
4 PNBP 175.300.000.000
JUMLAH TOTAL 371.706.869.000

Demikian rencana bisnis dan anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan
dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PK BLU

Padang, Agustus 2017
Menyetujui, Rektor,
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Padang

Prof. H. Mohamad Nasir,Ph.D,Ak. Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

Mengetahui
Dewan Pengawas
1.

Prof. Dr. Paulina Pannen,M,Ls
NIP. 196101211986032003

2.

Suryadi Asmi SE, MM
i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-
Nya, sehingga Universitas Negeri Padang (UNP) mampu menyusun dokumen Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017. Dokumen RBA UNP 2017 merupakan pedoman
pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan dan mengacu pada pagu anggaran DIPA 2017.
Ditetapkannya UNP sebagai satuan kerja Pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015, maka
UNP berkewajiban menyusun dokumen RBA pada tiap tahun anggaran.
RBA merupakan pedoman untuk mengarahkan alokasi sumberdaya secara
konsisten, efektif, efisien, dan menuju pada pencapaian kualitas pelayanan yang
diharapkan. RBA UNP 2017 disusun berbasis misi kerja Kemenristekdikti, dan indikator
kinerja program yang tertuang pada Renstra UNP 2016-2020 adalah (1) meningkatnya
layanan pendidikan di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni, (2)
meningkatnyakegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil
penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun
internasional, (3) meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya
penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan
bangsa, (4) meningkatnya tata kelola universitas (good university governance), (5)
meningkatnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional, (6) meningkatnya kegiatan utuk
mendukung kebijakan dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional.
Dokumen RBA PK-BLU UNP Tahun 2017 ini diharapkan menjadi acuan bagi
segenap unsur di UNP dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi
dan misi UNP. Semoga dokumen RBA PK-BLU UNP ini menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2017.

Padang, Agustus 2017
Rektor

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

ii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI................................................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... v
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Gambaran Umum ................................................................................ 1
B. Visi , Misi, dan Tujuan BLU UNP ............................................................ 9
C. Program dan Kegiatan BLU ................................................................... 10
D. Budaya BLU ........................................................................................... 13
E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan
Dewan Pengawas UNP .......................................................................... 16
BAB II KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA
TAHUN 2017 .................................................................................. 24
A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU .......................................................... 24
1. Kondisi Internal PK-BLU.................................................................... 24
2. Kondisi Eksternal PK-BLU ................................................................. 37
3. Asumsi Makro .................................................................................. 40
4. Asumsi Mikro ................................................................................... 41
B. Pencapaian Kinerja & Target Kinerja BLU .............................................. 43
1. Metode Pengukuran Kinerja ............................................................ 44
2. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja Satker BLU ......................... 44
a. Kinerja Layanan ........................................................................... 44
b. Kinerja dan Target Keuangan ...................................................... 69
c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) ......................................... 73
d. Kinerja Sarana dan Prasarana...................................................... 81
e. Kinerja Kegiatan ........................................................................... 88
C. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ............................................ 101
iii
D. Besaran Renumerasi tahun 2017 .......................................................... 103
E. Ambang Batas Belanja BLU .................................................................... 105
F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja ..................... 105

BAB III PENUTUP ...................................................................................... 305
A. Kesimpulan .................................................................................... 305
B. Hal lain yang Perlu Mendapat Perhatian ....................................... 307
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Tabel 2.1 Analisis Swot dan Strategi Kurikulum, Pembelajaran, dan
suasana Akademik. ............................................................................ 25
2. Tabel 2.2 Sumber Dana dan Realisasi Thn 2016............................... 28
3. Tabel 2.3 Analisis Swot Pembiayaan Sarpras ................................... 29
4. Tabel 2.4 Analisis Swot Sumber Daya ............................................... 34
5. Tabel 2.5 Indikator Asumsi Makro....................................................... 40
6. Tabel 2.6 Asumsi Mikro....................................................................... 42
7. Tabel 2.7 Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang
Keadaan Tahun 2016 ........................................................ 45
8. Tabel 2.8 Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program
Studi Tahun 2012 – 2016 .................................................. 45
9. Tabel 2.9 Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun
2012 – 2016 (SBMPTN) .................................................... 46
10. Tabel 2.10 Rata-rata IPK lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun
2012 – 2016 ...................................................................... 47
11. Tabel 2.11 Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa
Tahun 2012 – 2016 ........................................................... 47
12. Tabel 2.12 Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa
Periode 2012 – 2016 ......................................................... 49
13. Tabel 2.13 Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis
Kegiatan, dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun
2012 – 2016 ..................................................................... 50
14. Tabel 2.14 Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah
Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016 ................................ 51
15. Tabel 2.15 Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh
Mahasiswa pada Tahun 2016 ........................................... 52
16. Tabel 2.16 Penerimaan Mahasiswa Baru UNP Berdasarkan
Jalur Masuk Tahun 2016/2017 .......................................... 52
17. Tabel 2.17 Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP Menurut Fakultas .... 54
18. Tabel 2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Universitas
Negeri Padang ................................................................ 55
v
19. Tabel 2.19 Realisasi Anggaran Beasiswa Mahasiswa Universita
Negeri Padang Tahun 2016 ............................................ 56
20. Tabel 2.20 Jumlah Wisudawan Tahun 2016 ...................................... 58
21. Tabel 2.21 Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium Tahun 2016 ... 58

22. Tabel 2.22 Nilai Yudisium Dengan Pujian (cumlaude) Menurut
Fakultas Tahun 2016 ...................................................... 59
23. Tabel 2.23 Sumber Dana Penelitian UNP Tahun 2016 ...................... 59
24. Tabel 2.24 Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang ........... 60
25. Tabel 2.25 Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif
Nasional (2011 s/d 2016) ................................................ 62
26. Tabel 2.26 Sumber Dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP
Tahun 2016 ..................................................................... 64
27. Tabel 2.27 Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada
Masyarakat Tahun 2014 – 2016...................................... 65
28. Tabel 2.28 Sebaran Jumlah MoU dan MoA Teridentifikasi Per
Tahun .............................................................................. 67
29. Tabel 2.29 Kerjasama Antara Universitas Negeri Padang dengan
Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah/Swasta
Dalam dan Luar Negeri Keadaan Tahun 2016 ................ 68
30. Tabel 2.30 Data Kerjasama Periode Tahun 2016 .............................. 68
31. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 UNP ................... 69
32. Tabel 2.32 Capaian Kontrak Kinerja Universitas Negeri Padang
Tahun Anggaran 2016 ...................................................... 70
33. Tabel 2.33 Capaian Kinerja Anggaran PNBP BLU Tahun 2016
Universitas Negeri Padang ............................................. 71
34. Tabel 2.34 Capaian Kinerja Anggaran Rupiah Murni APBN
Tahun 2016 Universitas Negeri Padang ......................... 72
35. Tabel 2.35 Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah
Murni Pendamping .......................................................... 72
36. Tabel 2.36 Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016
Rupiah Murni dan PNBP ................................................. 73
37. Tabel 2.37 Rekapitulasi Pendidikan Tenaga Pendidikan .................. 76
vi
38. Tabel 2.38 Tenaga Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan . 77
39. Tabel 2.39 Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik.......... 78
40. Tabel 2.40 Rekapitulasi Dosen yang telah Disertifikasi ..................... 78
41. Tabel 2.41 Alokasi Anggaran untuk Akselarasi.................................. 81
42. Tabel 2.42 Daftar Gedung Universitas Negeri Padang tahun 2016 ... 82
43. Tabel 2.43 Daftar Penambahan Gedung dan Bangunan..................... 85
44. Tabel 2.44 Daftar Laboratorium tahun 2016 ..................................... 87
45. Tabel 2.45 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP 2016 .... 88
46. Tabel 2.46 Daftar Rekning Bank UNP Tahun 2016 ........................... 89
47. Tabel 2.47 Daftar Cash Flow Dana BLU UNP 2016 .......................... 93
48. Tabel 2.48 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana UP-TUP... ... 96
49. Tabel 2.49 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana GUP-TUP Nhl 97
50. Tabel 2,50 Prosedur Pencairan Anggaran Non PNBP ....................... 99
51. Tabel 2.51 Prosedur Pencairan LS Non PNBP .................................. 100
52. Tabel 2.52 Proyeksi Remunerasi Tahun 2017 ................................... 104
53. Tabel 2.53 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................... 106
54. Tabel 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU ........................................... 107
55. Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................ 110
56. Tabel II.B.2 Rincian Belanja Per unit Kerja Tahun 2017 .................... 121
57. Tabel II.B.3 Pengelolaan Dana Khusus ............................................. 283
58. Tabel II.B.4 Ikhtisar Target Pendapatan BLU Per Program dan
Kegiatan TA 2017 .......................................................... 284
59. Tabel II.B.5 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun
2016 ................................................................................ 285
60. Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2016 ............... 291
61. Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Tahun Anggaran 2017 ................................................... 292
62. Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ................................... 300
63. Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU .......................................... 301
64. Neraca Universitas Negeri Padang per 31 Desember
2016 dan 2015 (Rupiah).................................................................... 304

vii
RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2020 adalah menjadi universitas
unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
Seiring dengan tuntutan perkembangan pendidikan tinggi, sejak mulai berdirinya
IKIP hingga sekarang menjadi UNP, berbagai dinamika perkembangan insitusi dalam
kiprah pendidikan dan kependidikan sudah ditorehkan oleh UNP. Begitu juga dengan
pengelolaan keuangan, sejak tanggal 17 Februari 2015 UNP berubah status pengelolaannya
dari satker biasa menjadi satker dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah sebagai public service kepada seluruh stakeholders.UNP sebagai instansi
pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas
pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Untuk mencapai target kinerja, ada empat
aspek yang menjadi sasaran utama, yaitu aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek sumber
daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana. Aspek pelayanan mengukur kinerja dari tri
dharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap
pencapaian kinerja terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya
manusia, dan sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai
tujuannya. Faktor ini terdiri atas: peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah,
keadaan persaingan, keadaan perekonomian makro, perkembangan sosial budaya, dan
perkembangan teknologi.
viii
Untuk mencapai kinerja di tahun 2016, total belanja UNP semula Rp.
641.790.474.000 pada tahun 2015, menjadi Rp. 713.498.568.000 pada tahun 2017.
Jumlah tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 196.406.869.000, pagu
PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 164.986.767.000, dan berdasarkan estimasi Kementerian
Keuangan penerimaan tersebut pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.
175.300.000.000,- dengan nilai ambang batas pengeluaran sebesar 10%, total keseluruhan
belanja UNP Tahun 2017 untuk DIPA 01, Rupiah Murni dan PNBP sebesar Rp.
371.706.869.000, sedangkan penerimaan dari hibah atau pinjaman Luar Negeri dengan
DIPA 01 sebesar Rp. 157.006.280.000,-.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU UNP Tahun 2017 disusun berdasar program
prioritas Rektor meliputi Bidang: Pendidikan, Penelitian, Kemahasiswaan, Pengabdian
pada masyarakat, Tata kelola, Pengembangan dan Kerjasama. Bidang prioritas tersebut
akan dicapai melalui Program prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi
makro maupun mikro.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional dilaksanakan
melalui bidang pengembangan dan kerjasama melalui program strategis dengan menjalin
kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka
menuju universitas bertaraf internasional.
Penyusunan RBA tahun 2017 didasarkan pada strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.
Asumsi makro tahun 2017 yang dijadikan dasar antara lain: tingkat inflasi berkisar 3,5%-
4,5%, tingkat suku bunga SBI satu bulan 6,0%-6,5%, nilai tukar rupiah terhadap US$
kisaran Rp. 13.700.- Rp.14.200,- pertumbuhan ekonomi indonesia rata-rata 5%-5,8%.
Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: kebijakan akuntansi sesuai dengan
standar akuntansi keuangan menurut : PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
dan PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, subsidi yang masih diterima dari
pemerintah dalam bentuk APBN (Pembiayaan Rutin dan Sarana-prasarana), asumsi tarif
berupa SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp. 4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 – Rp.8.000.000;
S3. Rp. 9.500.000 – Rp. 12.000.000,- serata tarif pelayanan lainnya sesuai dengan
ix