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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS. TOMO I y II 1 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ÍNDICE ESTADOS CONSOLIDADOS ..................................................................................................... pág. 4 RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ......................................................................... pág. 12 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS ................................................................. pág. 46 PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS ............................................................................. pág. 67 PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS ................................................................................. pág. 96 JUNTA DE ANDALUCÍA .......................................................................................................... pág. 97 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA ................................................................................. pág. 98 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA ......................................................................................... pág. 127 DEUDA PÚBLICA ................................................................................................................ pág. 139 CAMÁRA DE CUENTAS ..................................................................................................... pág. 145 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA ........................................................................ pág. 153 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA ....................................................................... pág. 160 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA ...... pág. 167 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...... pág. 172 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ......................................... pág. 202 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO ............................... pág. 255 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES .................................... pág. 331 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ................................................. pág. 404 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR ......................................................................... pág. 514 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA ........................................................................ pág. 559 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL ............................. pág. 587 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO .................... pág. 630 CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO ...................................................................... pág. 678 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS .......................................................................... pág. 704 A CC.LL. POR P.I.E. ............................................................................................................ pág. 720 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA .................................................................... pág. 725 PENSIONES ASISTENCIALES .......................................................................................... pág. 731 2 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ............ pág. 736 3 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADOS CONSOLIDADOS 4 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN SECCIONES JUNTA DE AGENCIAS ELIMINACIONES TOTAL ANDALUCÍA CONSOLIDADO JUNTA DE ANDALUCÍA 01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 224.614.992 224.614.992 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 43.603.432 43.603.432 03 DEUDA PUBLICA 2.642.963.767 2.642.963.767 04 CAMARA DE CUENTAS 10.006.309 10.006.309 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 3.458.934 3.458.934 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA 4.433.644 4.433.644 07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 60.000 60.000 PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA 09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION 158.821.549 158.821.549 LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y 174.286.164 74.458.246 99.827.918 ADMINISTRACION PUBLICA 11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, 2.445.708.295 361.793.820 2.083.914.475 INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y 10.034.963.040 7.716.753.662 2.318.209.378 POLITICAS SOCIALES 13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 6.155.098.690 6.752.876 6.148.345.814 Y DEPORTE 14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR 517.989.820 517.989.820 15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 712.160.909 712.160.909 16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA 709.016.753 180.309.631 528.707.122 Y DESARROLLO RURAL 17 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 711.850.695 449.891 711.400.804 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO 117.623.137 117.623.137 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 137.230.071 137.230.071 32 A CC.LL. POR P.I.E. 2.556.030.610 2.556.030.610 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA 1.611.425.000 1.100.000 1.610.325.000 AGRARIA 34 PENSIONES ASISTENCIALES 24.702.410 24.702.410 35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS 480.000.000 480.000.000 TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE 9.642.900 9.642.900 ADMINISTRACION PUBLICA 11.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y 11.034.175 11.034.175 CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 11.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA 2.847.840 2.847.840 COMPETENCIA DE ANDALUCIA 5 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN SECCIONES JUNTA DE AGENCIAS ELIMINACIONES TOTAL ANDALUCÍA CONSOLIDADO 11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION 6.219.612 6.219.612 DE RIESGOS LABORALES 12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 7.763.892.475 7.763.892.475 12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 40.588.417 40.588.417 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 19.275.384 19.275.384 13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 2.463.834 2.463.834 EDUCATIVA 13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS 973.564 973.564 ARTISTICAS SUPERIORES 13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 27.321.830 27.321.830 GENERALIFE 13.34 CENTRO ANDALUZ DE ARTE 3.276.786 3.276.786 CONTEMPORANEO 16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. 52.639.586 52.639.586 AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 65.019.346 65.019.346 11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 348.374.200 348.374.200 16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y 137.164.924 137.164.924 PESQUERA DE ANDALUCIA TOTAL 29.476.048.221 8.490.734.873 8.341.618.126 29.625.164.968 6 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL SECCIONES TOTAL PORCENTAJE SOBRE CONSOLIDADO TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 224.614.992 0,758 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 43.603.432 0,147 DEUDA PUBLICA 2.642.963.767 8,921 CAMARA DE CUENTAS 10.006.309 0,034 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 3.458.934 0,012 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA 4.433.644 0,015 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA 60.000 0,000 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 158.821.549 0,536 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 99.827.918 0,337 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 2.083.914.475 7,034 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 2.318.209.378 7,825 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 6.148.345.814 20,754 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR 517.989.820 1,748 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 712.160.909 2,404 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 528.707.122 1,785 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 711.400.804 2,401 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO 117.623.137 0,397 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 137.230.071 0,463 A CC.LL. POR P.I.E. 2.556.030.610 8,628 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA 1.610.325.000 5,436 PENSIONES ASISTENCIALES 24.702.410 0,083 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 480.000.000 1,620 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA 9.642.900 0,033 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 11.034.175 0,037 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA 2.847.840 0,010 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 6.219.612 0,021 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 7.763.892.475 26,207 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 40.588.417 0,137 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 19.275.384 0,065 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA 2.463.834 0,008 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES 973.564 0,003 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 27.321.830 0,092 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 3.276.786 0,011 I.A.I.F.A.P.A.P.E. 52.639.586 0,178 AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 7 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL SECCIONES TOTAL PORCENTAJE SOBRE CONSOLIDADO TOTAL AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 65.019.346 0,219 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 348.374.200 1,176 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 137.164.924 0,463 TOTAL 29.625.164.968 100,000 8 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS CAPÍTULOS JUNTA ANDALUCÍA AGENCIAS TOTAL 1. IMPUESTOS DIRECTOS 4.729.606.761 4.729.606.761 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 8.727.596.360 8.727.596.360 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 759.573.355 137.202.749 896.776.104 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.367.226.442 4.354.061 10.371.580.503 5. INGRESOS PATRIMONIALES 37.643.281 4.041.767 41.685.048 6. ENAJENACION INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.637.366.442 3.518.170 1.640.884.612 8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.315.558 5.315.558 9. PASIVOS FINANCIEROS 3.211.720.022 3.211.720.022 TOTAL 29.476.048.221 149.116.747 29.625.164.968 9 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS CAPÍTULOS JUNTA ANDALUCÍA AGENCIAS TOTAL 1. GASTOS DE PERSONAL 5.321.110.375 4.298.182.118 9.619.292.493 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 723.868.539 2.061.438.711 2.785.307.250 3. GASTOS FINANCIEROS 824.925.357 44.282.908 869.208.265 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.409.426.573 1.738.118.596 11.147.545.169 5. FONDO DE CONTINGENCIA 16.000.000 16.000.000 6. INVERSIONES REALES 940.786.465 180.027.010 1.120.813.475 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.928.366.212 166.981.991 2.095.348.203 8. ACTIVOS FINANCIEROS 95.268.356 1.563.539 96.831.895 9. PASIVOS FINANCIEROS 1.874.678.218 140.000 1.874.818.218 TOTAL 21.134.430.095 8.490.734.873 29.625.164.968 10
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