Table Of Content

FY 2009 BUDGET MISSOURI DEPARTMENT OF GOVERNOR MENTAL RECOMMENDS HEALTH Division ofM ental Retardation and Developmental Disabilities (Book 3 of3) January 15, 2008 TABLE OF CONTENTS DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH FY 2009 GOVERNOR RECOMMENDS TABLE OF CONTENTS RANK DECISION ITEM NAME PAGE DIVISION OF MENTAL RETARDA TlON AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 001 MRDD Administration - Core 2 Program Description - MRDD Administration 7 001 MRDD Staffing Standard Pool - Core 13 Program Description - MRDD Staffing Standards Pool 20 001 Community Programs - Core 31 Program Description - In-Home Supports 38 Program Description - Residential Services 43 Program Description - Targeted Case Management 48 Program Description -Autism 53 010 New - MRDD Waitlist 57 014 New - Specialized Autism Services 65 024 New - Community Partnership Coordination 78 030 New - Person Centered Planning Federal Grant 84 001 MRDD Community Support Staff - Core 91 Program Description - Targeted Case Management 96 009 New - Health Care Risk Reduction Program 101 035 New - MRDD MHHTF Transfer Section 108 035 New - MRDD Capital Improvement Projects 113 001 Developmental Disabilities Act (DDA) - Core 118 Program Description - Developmental Disabilities Act (Missouri Planning Council for Developmental Disabilities) 122 026 New - MRDD ICF/MR Provider Tax Transfer Section 130 026 New - MRDD ICF/MR Provider Tax 138 001 Regional Offices - Core 156 Program Description - Targeted Case Management 191 Program Description - Regional Offices 196 001 Habilitation Centers - Core 221 Program Description - Habilitation Centers 267 999 New -FLSA Settlement Agreement 274 OPERATING BUDGET TOTAL - Division of MRDD 278 GLOSSARY 280 MRDD MRDD ADMIN RReeppoorrtt 99 -- FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr RReeccoommmmeennddss DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM SSUUMMMMAARRYY BBuuddggeett UUnniitt DDeecciissiioonn IItteemm FFYY22000077 FFYY22000077 FFYY22000088 FFYY22000088 FFYY22000099 FFYY22000099 FFYY22000099 FFYY22000099 BBuuddggeett OObbjjeecctt SSuummmmaarryy AACCTTUUAALL AACCTTUUAALL BBUUDDGGEETT BBUUDDGGEETT DDEEPPTTRREEQQ DDEEPPTTRREEQQ GGOOVVRREECC GGOOVVRREECC FFuunndd DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE MMRRDDDDAADDMMIINN CCOORREE PPEERRSSOONNAALL SSEERRVVIICCEESS GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 884488,,553311 1133..5577 11,,775599,,993322 3344..0000 11,,775599,,993322 3344..0000 11,,775599,,993322 3344..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 221144,,991133 44..1133 229944,,118833 55..0000 229944,,118833 55..0000 229944,,118833 55..0000 TTOOTTAALL--PPSS 11,,006633,,444444 1177..7700 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 EEXXPPEENNSSEE && EEQQUUIIPPMMEENNTT GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 9988,,338800 00..0000 115522,,999944 00..0000 115522,,999944 00..0000 115522,,999944 00..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 3399,,118855 00..0000 6633,,888811 00..0000 6633,,888811 00..0000 6633,,888811 00..0000 TTOOTTAALL--EEEE 113377,,556655 00..0000 221166,,887755 00..0000 221166,,887755 00..0000 221166,,887755 00..0000 TTOOTTAALL 11,,220011,,000099 1177..7700 22,,227700,,999900 3399..0000 22,,227700,,999900 3399..0000 22,,227700,,999900 3399..0000 GGEENNEERRAALL SSTTRRUUCCTTUURREE AADDJJUUSSTTMMEENNTT --00000000001122 PPEERRSSOONNAALL SSEERRVVIICCEESS GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 5522,,779977 00..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 88,,882266 00..0000 TTOOTTAALL--PPSS 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 6611,,662233 00..0000 TTOOTTAALL 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 6611,,662233 00..0000 GGRRAANNDD TTOOTTAALL $$11,,220011,,000099 1177..7700 $$22,,227700,,999900 3399..0000 $$22,,227700,,999900 3399..0000 $$22,,333322,,661133 3399..0000 11//1155//00882200::3399 1 CCOORREE DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDeeppaarrttmmeenntt MMeennttaall HHeeaalltthh BBuuddggeett UUnniitt:: 7744110055CC DDiivviissiioonn MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess CCoorree-- AAddmmiinniissttrraattiioonn 11.. CCOORREE FFIINNAANNCCIIAALL SSUUMMMMAARRYY FFYY 22000099 BBuuddggeett RReeqquueesstt FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr''ss RReeccoommmmeennddaattiioonn GGRR FFeeddeerraall OOtthheerr TToottaall GGRR FFeedd OOtthheerr TToottaall PPSS 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 PPSS 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 EEEE 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 PPSSDD 00 00 00 00 PPSSDD 00 00 00 00 TTRRFF 00 00 00 00 TTRRFF 00 00 00 00 TToottaall 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 TToottaall 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 FFTTEE 3344..0000 55..0000 00..0000 3399..0000 FFTTEE 3344..0000 55..0000 00..0000 3399..0000 oo EEsstt.. FFrriinnggee 11 887755,,774422 11 114466,,338855 11 11 11,,002222,,112288 EEsstt.. FFrriinnggee 11 887755,,77442211 114466,,33885511 0011 11,,002222,,112288 NNoottee:: FFrriinnggeess bbuuddggeetteedd iinn HHoouussee BBiillll 55 eexxcceepptt ffoorr cceerrttaaiinn ffrriinnggeess NNoottee:: FFrriinnggeess bbuuddggeetteedd iinn HHoouussee BBiillll 55 eexxcceepptt ffoorr cceerrttaaiinn ffrriinnggeess bbuuddggeetteedd ddiirreeccttllyy ttoo MMooDDOOTT,, HHiigghhwwaayy PPaattrrooll,, aanndd CCoonnsseerrvvaattiioonn.. bbuuddggeetteedd ddiirreeccttllyy ttoo MMooDDOOTT,, HHiigghhwwaayy PPaattrrooll,, aanndd CCoonnsseerrvvaattiioonn.. OOtthheerr FFuunnddss:: NNoonnee.. OOtthheerr FFuunnddss:: NNoonnee.. 22.. CCOORREE DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN TThhee DDiivviissiioonn ooff MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess ((MMRRDDDD)) hhaass tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo eennssuurree tthhaatt pprreevveennttiioonn,, eevvaalluuaattiioonn,, ccaarree,, hhaabbiilliittaattiioonn,, aanndd rreehhaabbiilliittaattiioonn sseerrvviicceess aarree aacccceessssiibbllee ttoo MMiissssoouurrii cciittiizzeennss wwiitthh ddeevveellooppmmeennttaall ddiissaabbiilliittiieess.. IInn oorrddeerr ttoo ccaarrrryy oouutt iittss mmiissssiioonn,, tthhee DDiivviissiioonn ooff MMRRDDDD pprroovviiddeess sseerrvviicceess ttoo ppeerrssoonnss wwiitthh ddeevveellooppmmeennttaall ddiissaabbiilliittiieess tthhrroouugghh eelleevveenn rreeggiioonnaall ooffffiicceess aanndd ssiixx hhaabbiilliittaattiioonn cceenntteerrss.. TThheessee sseevveenntteeeenn ffaacciilliittiieess sseerrvvee nneeaarrllyy 3300,,000000 ccoonnssuummeerrss aanndd eemmppllooyy oovveerr 44,,004411 iinnddiivviidduuaallss wwhhoo nneeeedd aaddmmiinniissttrraattiivvee aanndd tteecchhnniiccaall ssuuppppoorrtt ffrroomm tthhee DDiivviissiioonn ooff MMRRDDDD.. TThhiiss ccoorree pprroovviiddeess ffuunnddiinngg ffoorr ppeerrssoonnaall sseerrvviicceess aanndd eexxppeennssee aanndd eeqquuiippmmeenntt ffoorr aaddmmiinniissttrraattiivvee ssttaaffff wwhhoo aarree eesssseennttiiaall iinn oovveerrsseeeeiinngg aallll ssttaatteewwiiddee pprrooggrraammss tthhrroouugghh eessttaabblliisshhiinngg ppoolliicciieess,, pprroocceedduurreess,, aanndd pprroovviiddiinngg ssuuppppoorrtt ttoo tthhee DDiivviissiioonn''ss ffaacciilliittiieess aanndd ccoonnttrraacctt pprroovviiddeerrss.. 33.. PPRROOGGRRAAMM LLIISSTTIINNGG ((lliisstt pprrooggrraammss iinncclluuddeedd iinn tthhiiss ccoorree ffuunnddiinngg)) MMRRDDDD AAddmmiinniissttrraattiioonn 2 CCOORREE DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDeeppaarrttmmeenntt MMeennttaall HHeeaalltthh BBuuddggeett UUnniitt:: 7744110055CC DDiivviissiioonn MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess CCoorree -- AAddmmiinniissttrraattiioonn 44.. FFIINNAANNCCIIAALL HHIISSTTOORRYY FFYY22000055 FFYY 22000066 FFYY22000077 FFYY 22000088 AAccttuuaall AAccttuuaall AAccttuuaall CCuurrrreenntt YYrr.. AAccttuuaall EExxppeennddiittuurreess ((AAllll FFuunnddss)) AApppprroopprriiaattiioonn ((AAllll FFuunnddss)) 11,,005577,,440077 998822,,009999 11,,225599,,226699 22,,227700,,999900 LLeessss RReevveerrtteedd ((AAllll FFuunnddss)) ((33,,004477)) ((2200,,775599)) ((22,,660044}} NN//AA 11,,222200,,000000 ]JII 11,,220011,,001100 BBuuddggeett AAuutthhoorriittyy ((AAllll FFuunnddss)) 11,,005544,,336600 996611,,334400 11,,225566,,666655 NN//AA 11,,118800,,000000 // AAccttuuaall EExxppeennddiittuurreess ((AAllll FFuunnddss)) 11,,003399,,888888 995500,,001199 11,,220011,,001100 NN//AA 11,,114400,,000000 // UUnneexxppeennddeedd ((AAllll FFuunnddss)) 1144,,447722 1111,,332211 5555,,665555 NN//AA 11,,110000,,000000 // UUnneexxppeennddeedd,, bbyy FFuunndd:: 11,,006600,,000000 // .~........ 11,,003399,,888888 GGeenneerraall RReevveennuuee 00 11 333300 NN//AA 11,,002200,,000000 // FFeeddeerraall 1144,,447722 1111,,332200 5555,,332255 NN//AA ~~ OOtthheerr 00 00 00 NN//AA 998800,,000000 995500~~ ((11)) ((11)) ((22)) && ((33)) ((44)) 994400,,000000 FFYY22000055 FFYY22000066 FFYY 22000077 RReevveerrtteedd iinncclluuddeess GGoovveerrnnoorr''ss ssttaannddaarrdd 33 ppeerrcceenntt rreesseerrvvee ((wwhheenn aapppplliiccaabbllee)) aanndd aannyy eexxttrraaoorrddiinnaarryy wwiitthhhhoollddiinnggss.. NNOOTTEESS:: 11)) FFeeddeerraall llaappssee aammoouunnttss ooccccuurr aass aa rreessuulltt ooff nnoo FFeeddeerraall ccoolllleeccttiioonnss ttoo ssuuppppoorrtt ffuunnddiinngg aauutthhoorriittyy.. 22)) BBuuddggeett iinnccrreeaassee iinncclluuddeess tthhee SSyysstteemmss TTrraannssffoorrmmaattiioonn IInniittiiaattiivvee GGrraanntt aawwaarrdd iinn FFYY 22000077.. 33)) FFeeddeerraall llaappssee aammoouunntt iiss uunneexxppeennddeedd SSyysstteemmss TTrraannssffoorrmmaattiioonn IInniittiiaattiivvee ggrraanntt ffuunnddss tthhaatt ccaann bbee ccaarrrriieedd oovveerr ttoo nneexxtt yyeeaarr.. 44)) BBuuddggeett iinnccrreeaassee iinncclluuddeess tthhee rreeaallllooccaattiioonn ooff LLiicceennssuurree aanndd CCeerrttiiffiiccaattiioonn ttoo MMRRDDDD AAddmmiinniissttrraattiioonn iinn FFYY 22000088.. 3 CCOORREE RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN DDEETTAAIILL DDEEPPAARRTTMMEENNTT OOFF MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMRRDDDDAADDMMIINN 55.. CCOORREE RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN DDEETTAAIILL BBuuddggeett CCllaassss FFTTEE GGRR FFeeddeerraall OOtthheerr TToottaall EExxppllaannaattiioonn TTAAFFPP AAFFTTEERR VVEETTOOEESS PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 DDEEPPAARRTTMMEENNTT CCOORREE RREEQQUUEESSTT PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 GGOOVVEERRNNOORR''SS RREECCOOMMMMEENNDDEEDD CCOORREE PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 4 RReeppoorrtt 1100 -- FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr RReeccoommmmeennddss DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDEETTAAIILL BBuuddggeett UUnniitt FFYY22000077 FFYY22000077 FFYY22000088 FFYY22000088 FFYY 22000099 FFYY 22000099 FFYY22000099 FFYY 22000099 DDeecciissiioonn IItteemm AACCTTUUAALL AACCTTUUAALL BBUUDDGGEETT BBUUDDGGEETT DDEEPPTTRREEQQ DDEEPPTTRREEQQ GGOOVVRREECC GGOOVVRREECC BBuuddggeett OObbjjeecctt CCllaassss DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE MMRRDDDDAADDMMIINN CCOORREE AADDMMIINN OOFFFFIICCEE SSUUPPPPOORRTT AASSSSIISSTTAANNTT 2299..334466 00..9977 3311..332200 11..0000 3311..332200 11..0000 3311..332200 11..0000 SSRR OOFFCC SSUUPPPPOORRTT AASSSSTT ((SSTTEENNOO)) 00 00..0000 3300..665533 11..0000 3300..664488 11..0000 3300..664488 11..0000 SSRR OOFFCC SSUUPPPPOORRTT AASSSSTT ((KKEEYY88RRDD)) 00 00..0000 5522..666666 22..0000 5522..666688 22..0000 5522..666688 22..0000 MMAANNAAGGEEMMEENNTT AANNAALLYYSSIISS SSPPEECC IIII 7766..222299 11..6655 9955..334455 22..0000 4477..118899 11..0000 4477..118899 11..0000 PPRROOGGRRAAMM SSPPEECCIIAALLIISSTT IIII MMHHIIRRSS 5533..226600 11..1133 559911..110055 1133..0000 558844..334400 1133..0000 558844..334400 1133..0000 CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN CCNNSSLLTT DDDD 00 00..0000 5599..882222 11..0000 5599..882200'' 11..0000 5599..882200 11..0000 FFIISSCCAALL && AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE MMGGRR 8822 5555..881177 11..0011 5577..004488 11..0000 5577,,004488 11..0000 5577..004488 11..0000 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8811 5577..110044 11..0000 5588..991122 11..0000 5588..991122 11..0000 5588..991122 11..0000 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8822 00 00..0000 223322..551100 44..4466 116677..663366 33..4466 116677..663366 33..4466 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8833 7722..668833 11..0000 7744..998844 11..0000 114499..996688 22..0000 114499..996688 22..0000 DDIIVVIISSIIOONN DDIIRREECCTTOORR 9944,,446677 00..9977 110000..883300 11..0000 110000..883300 11..0000 110000..883300 11..0000 DDEEPPUUTTYY DDIIVVIISSIIOONN DDIIRREECCTTOORR 117700..995511 22..0000 117766..336633 22..0000 117766..336622 22..0000 117766..336622 22..0000 DDEESSIIGGNNAATTEEDD PPRRIINNCCIIPPAALL AASSSSTT DDIIVV 225500..771199 33..0000 225577,,442222 33..0000 225599..996677 33..0000 225599..996677 33..0000 PPRROOJJEECCTT SSPPEECCIIAALLIISSTT 2266,,440099 00..4411 5522..334433 00..1177 5511..229922 00..1177 5511..229922 00..1177 MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL 1133..221133 00..3355 2244..228866 00..8899 5555..999922 11..6600 5555..999922 11..6600 SSPPEECCIIAALL AASSSSTT OOFFFFIICCIIAALL && AADDMMSSTTRR 1166..552233 00..2277 1122..666622 00..1144 2244..227799 00..4477 2244..227799 00..4477 SSPPEECCIIAALL AASSSSTT OOFFFFIICCEE && CCLLEERRIICCAALL 114466..772233 33..9944 114455..884444 44..3344 114455..884444 44..3300 114455..884444 44..3300 TTOOTTAALL--PPSS 11,,006633,,444444 1177..7700 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 TTRRAAVVEELL.. IINN--SSTTAATTEE 5566..997744 00..0000 112255..998855 00..0000 112255..998855 00..0000 112255..998855 00..0000 TTRRAAVVEELL.. OOUUTT--OOFF--SSTTAATTEE 1133..115500 00..0000 66..881111 00..0000 66..881111 00..0000 66..881111 00..0000 SSUUPPPPLLIIEESS 44..667799 00..0000 88..662299 00..0000 88..662299 00..0000 88..662299 00..0000 PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT 2233..005555 00..0000 1122..661100 00..0000 1122..661100 00..0000 1122..661100 00..0000 CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN SSEERRVV && SSUUPPPP 11..339911 00..0000 1122..771133 00..0000 1122..771133 00..0000 1122..771133 00..0000 PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL SSEERRVVIICCEESS 3333..336611 00..0000 3377..337733 00..0000 3377..337733 00..0000 3377..337733 00..0000 MM&&RR SSEERRVVIICCEESS 998844 00..0000 66..224400 00..0000 66..224400 00..0000 66..224400 00..0000 OOFFFFIICCEE EEQQUUIIPPMMEENNTT 335522 00..0000 11..116644 00..0000 11..116644 00..0000 11..116644 00..0000 OOTTHHEERR EEQQUUIIPPMMEENNTT 11..337722 00..0000 11..003322 00..0000 11..003322 00..0000 11..003322 00..0000 RREEAALL PPRROOPPEERRTTYY RREENNTTAALLSS && LLEEAASSEESS 7755 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 EEQQUUIIPPMMEENNTT RREENNTTAALLSS && LLEEAASSEESS 222255 00..0000 22..776655 00..0000 22..776655 00..0000 22..776655 00..0000 11//1155//00882200::4466 iimm__ddiiddeettaaiill 5

ebook img

Missouri Department of Mental Health FY 2009 Budget Governor Recommends Book 3 PDF

10.6 MB·English
by  Missouri Department of Mental Health
#missouristatepublications
Save to my drive
Quick download
Download
Upgrade Premium
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Missouri Department of Mental Health FY 2009 Budget Governor Recommends Book 3

FY 2009 BUDGET MISSOURI DEPARTMENT OF GOVERNOR MENTAL RECOMMENDS HEALTH Division ofM ental Retardation and Developmental Disabilities (Book 3 of3) January 15, 2008 TABLE OF CONTENTS DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH FY 2009 GOVERNOR RECOMMENDS TABLE OF CONTENTS RANK DECISION ITEM NAME PAGE DIVISION OF MENTAL RETARDA TlON AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 001 MRDD Administration - Core 2 Program Description - MRDD Administration 7 001 MRDD Staffing Standard Pool - Core 13 Program Description - MRDD Staffing Standards Pool 20 001 Community Programs - Core 31 Program Description - In-Home Supports 38 Program Description - Residential Services 43 Program Description - Targeted Case Management 48 Program Description -Autism 53 010 New - MRDD Waitlist 57 014 New - Specialized Autism Services 65 024 New - Community Partnership Coordination 78 030 New - Person Centered Planning Federal Grant 84 001 MRDD Community Support Staff - Core 91 Program Description - Targeted Case Management 96 009 New - Health Care Risk Reduction Program 101 035 New - MRDD MHHTF Transfer Section 108 035 New - MRDD Capital Improvement Projects 113 001 Developmental Disabilities Act (DDA) - Core 118 Program Description - Developmental Disabilities Act (Missouri Planning Council for Developmental Disabilities) 122 026 New - MRDD ICF/MR Provider Tax Transfer Section 130 026 New - MRDD ICF/MR Provider Tax 138 001 Regional Offices - Core 156 Program Description - Targeted Case Management 191 Program Description - Regional Offices 196 001 Habilitation Centers - Core 221 Program Description - Habilitation Centers 267 999 New -FLSA Settlement Agreement 274 OPERATING BUDGET TOTAL - Division of MRDD 278 GLOSSARY 280 MRDD MRDD ADMIN RReeppoorrtt 99 -- FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr RReeccoommmmeennddss DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM SSUUMMMMAARRYY BBuuddggeett UUnniitt DDeecciissiioonn IItteemm FFYY22000077 FFYY22000077 FFYY22000088 FFYY22000088 FFYY22000099 FFYY22000099 FFYY22000099 FFYY22000099 BBuuddggeett OObbjjeecctt SSuummmmaarryy AACCTTUUAALL AACCTTUUAALL BBUUDDGGEETT BBUUDDGGEETT DDEEPPTTRREEQQ DDEEPPTTRREEQQ GGOOVVRREECC GGOOVVRREECC FFuunndd DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE MMRRDDDDAADDMMIINN CCOORREE PPEERRSSOONNAALL SSEERRVVIICCEESS GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 884488,,553311 1133..5577 11,,775599,,993322 3344..0000 11,,775599,,993322 3344..0000 11,,775599,,993322 3344..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 221144,,991133 44..1133 229944,,118833 55..0000 229944,,118833 55..0000 229944,,118833 55..0000 TTOOTTAALL--PPSS 11,,006633,,444444 1177..7700 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 EEXXPPEENNSSEE && EEQQUUIIPPMMEENNTT GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 9988,,338800 00..0000 115522,,999944 00..0000 115522,,999944 00..0000 115522,,999944 00..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 3399,,118855 00..0000 6633,,888811 00..0000 6633,,888811 00..0000 6633,,888811 00..0000 TTOOTTAALL--EEEE 113377,,556655 00..0000 221166,,887755 00..0000 221166,,887755 00..0000 221166,,887755 00..0000 TTOOTTAALL 11,,220011,,000099 1177..7700 22,,227700,,999900 3399..0000 22,,227700,,999900 3399..0000 22,,227700,,999900 3399..0000 GGEENNEERRAALL SSTTRRUUCCTTUURREE AADDJJUUSSTTMMEENNTT --00000000001122 PPEERRSSOONNAALL SSEERRVVIICCEESS GGEENNEERRAALL RREEVVEENNUUEE 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 5522,,779977 00..0000 DDEEPPTT MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 88,,882266 00..0000 TTOOTTAALL--PPSS 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 6611,,662233 00..0000 TTOOTTAALL 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 6611,,662233 00..0000 GGRRAANNDD TTOOTTAALL $$11,,220011,,000099 1177..7700 $$22,,227700,,999900 3399..0000 $$22,,227700,,999900 3399..0000 $$22,,333322,,661133 3399..0000 11//1155//00882200::3399 1 CCOORREE DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDeeppaarrttmmeenntt MMeennttaall HHeeaalltthh BBuuddggeett UUnniitt:: 7744110055CC DDiivviissiioonn MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess CCoorree-- AAddmmiinniissttrraattiioonn 11.. CCOORREE FFIINNAANNCCIIAALL SSUUMMMMAARRYY FFYY 22000099 BBuuddggeett RReeqquueesstt FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr''ss RReeccoommmmeennddaattiioonn GGRR FFeeddeerraall OOtthheerr TToottaall GGRR FFeedd OOtthheerr TToottaall PPSS 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 PPSS 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 EEEE 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 PPSSDD 00 00 00 00 PPSSDD 00 00 00 00 TTRRFF 00 00 00 00 TTRRFF 00 00 00 00 TToottaall 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 TToottaall 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 FFTTEE 3344..0000 55..0000 00..0000 3399..0000 FFTTEE 3344..0000 55..0000 00..0000 3399..0000 oo EEsstt.. FFrriinnggee 11 887755,,774422 11 114466,,338855 11 11 11,,002222,,112288 EEsstt.. FFrriinnggee 11 887755,,77442211 114466,,33885511 0011 11,,002222,,112288 NNoottee:: FFrriinnggeess bbuuddggeetteedd iinn HHoouussee BBiillll 55 eexxcceepptt ffoorr cceerrttaaiinn ffrriinnggeess NNoottee:: FFrriinnggeess bbuuddggeetteedd iinn HHoouussee BBiillll 55 eexxcceepptt ffoorr cceerrttaaiinn ffrriinnggeess bbuuddggeetteedd ddiirreeccttllyy ttoo MMooDDOOTT,, HHiigghhwwaayy PPaattrrooll,, aanndd CCoonnsseerrvvaattiioonn.. bbuuddggeetteedd ddiirreeccttllyy ttoo MMooDDOOTT,, HHiigghhwwaayy PPaattrrooll,, aanndd CCoonnsseerrvvaattiioonn.. OOtthheerr FFuunnddss:: NNoonnee.. OOtthheerr FFuunnddss:: NNoonnee.. 22.. CCOORREE DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN TThhee DDiivviissiioonn ooff MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess ((MMRRDDDD)) hhaass tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo eennssuurree tthhaatt pprreevveennttiioonn,, eevvaalluuaattiioonn,, ccaarree,, hhaabbiilliittaattiioonn,, aanndd rreehhaabbiilliittaattiioonn sseerrvviicceess aarree aacccceessssiibbllee ttoo MMiissssoouurrii cciittiizzeennss wwiitthh ddeevveellooppmmeennttaall ddiissaabbiilliittiieess.. IInn oorrddeerr ttoo ccaarrrryy oouutt iittss mmiissssiioonn,, tthhee DDiivviissiioonn ooff MMRRDDDD pprroovviiddeess sseerrvviicceess ttoo ppeerrssoonnss wwiitthh ddeevveellooppmmeennttaall ddiissaabbiilliittiieess tthhrroouugghh eelleevveenn rreeggiioonnaall ooffffiicceess aanndd ssiixx hhaabbiilliittaattiioonn cceenntteerrss.. TThheessee sseevveenntteeeenn ffaacciilliittiieess sseerrvvee nneeaarrllyy 3300,,000000 ccoonnssuummeerrss aanndd eemmppllooyy oovveerr 44,,004411 iinnddiivviidduuaallss wwhhoo nneeeedd aaddmmiinniissttrraattiivvee aanndd tteecchhnniiccaall ssuuppppoorrtt ffrroomm tthhee DDiivviissiioonn ooff MMRRDDDD.. TThhiiss ccoorree pprroovviiddeess ffuunnddiinngg ffoorr ppeerrssoonnaall sseerrvviicceess aanndd eexxppeennssee aanndd eeqquuiippmmeenntt ffoorr aaddmmiinniissttrraattiivvee ssttaaffff wwhhoo aarree eesssseennttiiaall iinn oovveerrsseeeeiinngg aallll ssttaatteewwiiddee pprrooggrraammss tthhrroouugghh eessttaabblliisshhiinngg ppoolliicciieess,, pprroocceedduurreess,, aanndd pprroovviiddiinngg ssuuppppoorrtt ttoo tthhee DDiivviissiioonn''ss ffaacciilliittiieess aanndd ccoonnttrraacctt pprroovviiddeerrss.. 33.. PPRROOGGRRAAMM LLIISSTTIINNGG ((lliisstt pprrooggrraammss iinncclluuddeedd iinn tthhiiss ccoorree ffuunnddiinngg)) MMRRDDDD AAddmmiinniissttrraattiioonn 2 CCOORREE DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDeeppaarrttmmeenntt MMeennttaall HHeeaalltthh BBuuddggeett UUnniitt:: 7744110055CC DDiivviissiioonn MMeennttaall RReettaarrddaattiioonn aanndd DDeevveellooppmmeennttaall DDiissaabbiilliittiieess CCoorree -- AAddmmiinniissttrraattiioonn 44.. FFIINNAANNCCIIAALL HHIISSTTOORRYY FFYY22000055 FFYY 22000066 FFYY22000077 FFYY 22000088 AAccttuuaall AAccttuuaall AAccttuuaall CCuurrrreenntt YYrr.. AAccttuuaall EExxppeennddiittuurreess ((AAllll FFuunnddss)) AApppprroopprriiaattiioonn ((AAllll FFuunnddss)) 11,,005577,,440077 998822,,009999 11,,225599,,226699 22,,227700,,999900 LLeessss RReevveerrtteedd ((AAllll FFuunnddss)) ((33,,004477)) ((2200,,775599)) ((22,,660044}} NN//AA 11,,222200,,000000 ]JII 11,,220011,,001100 BBuuddggeett AAuutthhoorriittyy ((AAllll FFuunnddss)) 11,,005544,,336600 996611,,334400 11,,225566,,666655 NN//AA 11,,118800,,000000 // AAccttuuaall EExxppeennddiittuurreess ((AAllll FFuunnddss)) 11,,003399,,888888 995500,,001199 11,,220011,,001100 NN//AA 11,,114400,,000000 // UUnneexxppeennddeedd ((AAllll FFuunnddss)) 1144,,447722 1111,,332211 5555,,665555 NN//AA 11,,110000,,000000 // UUnneexxppeennddeedd,, bbyy FFuunndd:: 11,,006600,,000000 // .~........ 11,,003399,,888888 GGeenneerraall RReevveennuuee 00 11 333300 NN//AA 11,,002200,,000000 // FFeeddeerraall 1144,,447722 1111,,332200 5555,,332255 NN//AA ~~ OOtthheerr 00 00 00 NN//AA 998800,,000000 995500~~ ((11)) ((11)) ((22)) && ((33)) ((44)) 994400,,000000 FFYY22000055 FFYY22000066 FFYY 22000077 RReevveerrtteedd iinncclluuddeess GGoovveerrnnoorr''ss ssttaannddaarrdd 33 ppeerrcceenntt rreesseerrvvee ((wwhheenn aapppplliiccaabbllee)) aanndd aannyy eexxttrraaoorrddiinnaarryy wwiitthhhhoollddiinnggss.. NNOOTTEESS:: 11)) FFeeddeerraall llaappssee aammoouunnttss ooccccuurr aass aa rreessuulltt ooff nnoo FFeeddeerraall ccoolllleeccttiioonnss ttoo ssuuppppoorrtt ffuunnddiinngg aauutthhoorriittyy.. 22)) BBuuddggeett iinnccrreeaassee iinncclluuddeess tthhee SSyysstteemmss TTrraannssffoorrmmaattiioonn IInniittiiaattiivvee GGrraanntt aawwaarrdd iinn FFYY 22000077.. 33)) FFeeddeerraall llaappssee aammoouunntt iiss uunneexxppeennddeedd SSyysstteemmss TTrraannssffoorrmmaattiioonn IInniittiiaattiivvee ggrraanntt ffuunnddss tthhaatt ccaann bbee ccaarrrriieedd oovveerr ttoo nneexxtt yyeeaarr.. 44)) BBuuddggeett iinnccrreeaassee iinncclluuddeess tthhee rreeaallllooccaattiioonn ooff LLiicceennssuurree aanndd CCeerrttiiffiiccaattiioonn ttoo MMRRDDDD AAddmmiinniissttrraattiioonn iinn FFYY 22000088.. 3 CCOORREE RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN DDEETTAAIILL DDEEPPAARRTTMMEENNTT OOFF MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMRRDDDDAADDMMIINN 55.. CCOORREE RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN DDEETTAAIILL BBuuddggeett CCllaassss FFTTEE GGRR FFeeddeerraall OOtthheerr TToottaall EExxppllaannaattiioonn TTAAFFPP AAFFTTEERR VVEETTOOEESS PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 DDEEPPAARRTTMMEENNTT CCOORREE RREEQQUUEESSTT PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 GGOOVVEERRNNOORR''SS RREECCOOMMMMEENNDDEEDD CCOORREE PPSS 3399..0000 11,,775599,,993322 229944,,118833 00 22,,005544,,111155 EEEE 00..0000 115522,,999944 6633,,888811 00 221166,,887755 TToottaall 3399..0000 11,,991122,,992266 335588,,006644 00 22,,227700,,999900 4 RReeppoorrtt 1100 -- FFYY 22000099 GGoovveerrnnoorr RReeccoommmmeennddss DDEECCIISSIIOONN IITTEEMM DDEETTAAIILL BBuuddggeett UUnniitt FFYY22000077 FFYY22000077 FFYY22000088 FFYY22000088 FFYY 22000099 FFYY 22000099 FFYY22000099 FFYY 22000099 DDeecciissiioonn IItteemm AACCTTUUAALL AACCTTUUAALL BBUUDDGGEETT BBUUDDGGEETT DDEEPPTTRREEQQ DDEEPPTTRREEQQ GGOOVVRREECC GGOOVVRREECC BBuuddggeett OObbjjeecctt CCllaassss DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE DDOOLLLLAARR FFTTEE MMRRDDDDAADDMMIINN CCOORREE AADDMMIINN OOFFFFIICCEE SSUUPPPPOORRTT AASSSSIISSTTAANNTT 2299..334466 00..9977 3311..332200 11..0000 3311..332200 11..0000 3311..332200 11..0000 SSRR OOFFCC SSUUPPPPOORRTT AASSSSTT ((SSTTEENNOO)) 00 00..0000 3300..665533 11..0000 3300..664488 11..0000 3300..664488 11..0000 SSRR OOFFCC SSUUPPPPOORRTT AASSSSTT ((KKEEYY88RRDD)) 00 00..0000 5522..666666 22..0000 5522..666688 22..0000 5522..666688 22..0000 MMAANNAAGGEEMMEENNTT AANNAALLYYSSIISS SSPPEECC IIII 7766..222299 11..6655 9955..334455 22..0000 4477..118899 11..0000 4477..118899 11..0000 PPRROOGGRRAAMM SSPPEECCIIAALLIISSTT IIII MMHHIIRRSS 5533..226600 11..1133 559911..110055 1133..0000 558844..334400 1133..0000 558844..334400 1133..0000 CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN CCNNSSLLTT DDDD 00 00..0000 5599..882222 11..0000 5599..882200'' 11..0000 5599..882200 11..0000 FFIISSCCAALL && AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE MMGGRR 8822 5555..881177 11..0011 5577..004488 11..0000 5577,,004488 11..0000 5577..004488 11..0000 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8811 5577..110044 11..0000 5588..991122 11..0000 5588..991122 11..0000 5588..991122 11..0000 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8822 00 00..0000 223322..551100 44..4466 116677..663366 33..4466 116677..663366 33..4466 MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH MMGGRR 8833 7722..668833 11..0000 7744..998844 11..0000 114499..996688 22..0000 114499..996688 22..0000 DDIIVVIISSIIOONN DDIIRREECCTTOORR 9944,,446677 00..9977 110000..883300 11..0000 110000..883300 11..0000 110000..883300 11..0000 DDEEPPUUTTYY DDIIVVIISSIIOONN DDIIRREECCTTOORR 117700..995511 22..0000 117766..336633 22..0000 117766..336622 22..0000 117766..336622 22..0000 DDEESSIIGGNNAATTEEDD PPRRIINNCCIIPPAALL AASSSSTT DDIIVV 225500..771199 33..0000 225577,,442222 33..0000 225599..996677 33..0000 225599..996677 33..0000 PPRROOJJEECCTT SSPPEECCIIAALLIISSTT 2266,,440099 00..4411 5522..334433 00..1177 5511..229922 00..1177 5511..229922 00..1177 MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL 1133..221133 00..3355 2244..228866 00..8899 5555..999922 11..6600 5555..999922 11..6600 SSPPEECCIIAALL AASSSSTT OOFFFFIICCIIAALL && AADDMMSSTTRR 1166..552233 00..2277 1122..666622 00..1144 2244..227799 00..4477 2244..227799 00..4477 SSPPEECCIIAALL AASSSSTT OOFFFFIICCEE && CCLLEERRIICCAALL 114466..772233 33..9944 114455..884444 44..3344 114455..884444 44..3300 114455..884444 44..3300 TTOOTTAALL--PPSS 11,,006633,,444444 1177..7700 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 22,,005544,,111155 3399..0000 TTRRAAVVEELL.. IINN--SSTTAATTEE 5566..997744 00..0000 112255..998855 00..0000 112255..998855 00..0000 112255..998855 00..0000 TTRRAAVVEELL.. OOUUTT--OOFF--SSTTAATTEE 1133..115500 00..0000 66..881111 00..0000 66..881111 00..0000 66..881111 00..0000 SSUUPPPPLLIIEESS 44..667799 00..0000 88..662299 00..0000 88..662299 00..0000 88..662299 00..0000 PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT 2233..005555 00..0000 1122..661100 00..0000 1122..661100 00..0000 1122..661100 00..0000 CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN SSEERRVV && SSUUPPPP 11..339911 00..0000 1122..771133 00..0000 1122..771133 00..0000 1122..771133 00..0000 PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL SSEERRVVIICCEESS 3333..336611 00..0000 3377..337733 00..0000 3377..337733 00..0000 3377..337733 00..0000 MM&&RR SSEERRVVIICCEESS 998844 00..0000 66..224400 00..0000 66..224400 00..0000 66..224400 00..0000 OOFFFFIICCEE EEQQUUIIPPMMEENNTT 335522 00..0000 11..116644 00..0000 11..116644 00..0000 11..116644 00..0000 OOTTHHEERR EEQQUUIIPPMMEENNTT 11..337722 00..0000 11..003322 00..0000 11..003322 00..0000 11..003322 00..0000 RREEAALL PPRROOPPEERRTTYY RREENNTTAALLSS && LLEEAASSEESS 7755 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 00 00..0000 EEQQUUIIPPMMEENNTT RREENNTTAALLSS && LLEEAASSEESS 222255 00..0000 22..776655 00..0000 22..776655 00..0000 22..776655 00..0000 11//1155//00882200::4466 iimm__ddiiddeettaaiill 5

See more

The list of books you might like

Upgrade Premium
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.
DMCA & Copyright: Dear all, most of the website is community built, users are uploading hundred of books everyday, which makes really hard for us to identify copyrighted material, please contact us if you want any material removed.
Copyright @ PDFdrive.to, 2022 | We love our users