Lüleburgaz Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Performans Programı

111 Pages·2017·5.5 MB·Turkish

Lüleburgaz Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Performans Programı; Şöyle ki:
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
2018 PERFORMANS PROGRAMI

1
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

“Büyük işler, önemli girişimler ancak birlikte çalışma ile elde edilir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

2
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve
Kıymetli Lüleburgazlılar,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
temel amacı, kalkınma planları ve programlarda yer
alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali
saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin
yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını,
uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü
düzenlemektir.
Bu amaçla yola çıkarak hazırladığımız 2017-2021 Stratejik Planımız, “stratejik yönetim anlayışını
benimseyen ve stratejik planla işleyen kurum” olan belediyemizin kurumsal yol haritasıdır.
Stratejik Planın mali bölümü, performans bütçe ile yapılan kaynak tahsisleriyle gerçekleştirilmektedir.
Performans Programında yer alan performans hedeflerimiz de, Stratejik Plan amaçlarının
gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir.
2017-2021 Stratejik Planımızda yer alan “İnovatif düşünceyi üreten, geliştiren ve uygulayan akıllı kent
olmak” ve “Etki yaratan kent olmak” amaçlarının birleştiği Temalı Yıllar kapsamında “Hayal Et, Düşün,
Tasarla; Düşlediğin Lüleburgaz’da Yaşa“ sloganıyla, 2018 yılı İNOVASYON VE TASARIM YILI olarak ilan
edilmiştir.
İnovasyon, yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan
oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak, yeni ve yaratıcı
fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve
yaratıcı fikirlerin katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.
Dünya ülkeleri insan ve çevre odaklı kentsel yaklaşımları ve dev “akıllı kent” projeleriyle geleceğin
kent anlayışını şekillendiriyor. Lüleburgaz Belediyesi de aynı doğrultuda 2017-2021 Stratejik Planında
yer alan “Kentimizin geleceğine yön veren, beklentileri karşılayan sosyal donatı alanları planlamak ve
fiziki mekanları oluşturmak” hedefine yönelik akademiler inşa etmeye; yaşam kalitesi yüksek,
Akademileri ile yıldızlaşan kent Lüleburgaz için değer yaratan projeleri hayata geçirmeye devam
ediyor. Projesi tamamlanan Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi ve 2017 yılında yapımına
başladığımız Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi bu projelerimizdendir.
2018 mali yılı Performans Programımızda 35 adet performans hedefi bulunmakta olup
133.023.846,00TL kaynak kullanımı öngörülmüştür. Programın, sürekli gelişen ve değişen kenti
yaratmak konusunda iyi bir rehber olacağı, hizmete kalite ve sonuç eksenli katkılar sağlayacağı
konusunda inancım tamdır.
Vizyonumuzda altını çizdiğimiz ‘’yaşamaktan mutlu olacağımız kenti yaratmak’’ yolunda değerli
katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlara, değerli meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyor, Programın 2018 yılı için başarıyla uygulanmasını diliyorum.
Emin HALEBAK
3
Lüleburgaz Belediye Başkanı
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER
1-GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3
B- Teşkilat Yapısı 7
C-Fiziksel Kaynaklar 8
D--İnsan Kaynakları 17

2-PERFORMANS BİLGİLERİ
A-Temel Politika ve Öncelikler 20
B-Amaç ve Hedefler 26
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 28
D-İdarenin Toplam Kaynak 64

3-EKLER
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri 81
Harcama Birimleri Faaliyet Maliyet Tablosu 92

1
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

2
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

1- GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Belediye; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe
sahip kamu tüzel kişisini ifade eder.

Belediyenin görev ve sorumlulukları; Belediyenin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi bakımından önem taşıyan mekânların
kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil
uygun olarak yeniden inşa
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
edebilir.Gerektiğinde, sporu teşvik
trafik; defin ve mezarlıklar;
etmek amacıyla gençlere spor
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
malzemesi verir, amatör spor
konut; kültür ve sanat, turizm ve
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar
tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek ve gerekli desteği sağlar, her türlü
öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet amatör spor karşılaşmaları düzenler,
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda
kazandırma; ekonomi ve ticaretin üstün başarı gösteren veya derece alan
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye
yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
nüfusu 100.000’in üzerindeki
bankacılığı yapabilir.
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi
konukevleri açmak zorundadır. Diğer
uyarınca, sporu teşvik amacıyla
belediyeler de mali durumları ve hizmet
yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl
önceliklerini değerlendirerek kadınlar genel bütçe vergi gelirlerinden
ve çocuklar için konukevleri açabilirler. belediyeleri için tahakkuk eden
b) Devlete ait her derecedeki okul miktarın; büyükşehir belediyeleri için
binalarının inşaatı ile bakım ve binde yedisini, diğer belediyeler için
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her binde on ikisini geçemez.
türlü araç, gereç ve malzeme Hizmetlerin yerine getirilmesinde
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili öncelik sırası, belediyenin malî durumu
her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını belirlenir.
yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile

tarihî dokunun ve kent tarihi
3
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve işlettirmek.
ve dar gelirlilerin durumuna uygun g) Katı atıkların toplanması, taşınması,
yöntemler uygulanır. ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki
hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
alanı belediye sınırlarını kapsar.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin
Belediye meclisinin kararı ile mücavir yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
alanlara da belediye hizmetleri mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz
götürülebilir. almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
Kanunu hükümleri saklıdır.
tesis etmek.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları; 5393 i) Borç almak, bağış kabul etmek.
sayılı Belediye Kanununda yer alan yetki ve j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs
imtiyazlar şunlardır: terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek mevzuata göre yat limanı ve iskele
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki açılmasına izin vermek.
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan
belediye yasakları koymak ve uygulamak, dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
kanunlarda belirtilen cezaları vermek. tasfiyesine karar vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık
ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatı vermek. ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait m) Beldede ekonomi ve ticaretin
vergi, resim, harç, katkı ve katılma geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde
alacakların tahsilini yapmak veya geri alınmayan gıda maddelerini gıda
yaptırmak. bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içinde geri alınmayan gıda dışı malları
içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; yoksullara vermek.
atık su ve yağmur suyunun n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için konusunda standartlar getirmek.
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, o)Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işletmek veya işlettirmek. işyerlerini kentin belirli yerlerinde
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı
4
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

(LPG) depolama sahalarını; inşaat periyodik kontrol ücretleri Türkiye
malzemeleri, odun, kömür ve hurda Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve
depolama alanları ve satış yerlerini Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları
belirlemek; bu alan ve yerler ile
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
komisyon tarafından belirlenir. Konuya
gereken tedbirleri almak.
ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
Bakanlığı tarafından yapılır.
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını (r) bendine göre verilecek yer seçim
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, belgesi karşılığında alınacak ücret
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen
vermek; kanunların belediyelere verdiği
yer seçim belgesi verilmiş sayılır.
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim
işleri yürütmek.
belgesi vermeye ve ücretini almaya
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde
büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve müesseselerden birinci sınıf olanların
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde büyükşehir ve il merkez belediyeleri
Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek yapılır.
elektronik haberleşme istasyonlarına kent
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde
ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme
belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi
karşılığında yer seçim belgesi vermek,
kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı
yoluyla devredebilir; toplu taşıma
veya yapı kullanma izni hangi idare
tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete hizmetlerini imtiyaz veya tekel
sunulacak olan asansörlerin tescilini oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci
yetkilendirilmiş muayene kuruluşları maddedeki esaslara göre hizmet satın
aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde
alma yoluyla yerine getirebilir.
asansörleri hizmet dışı bırakmak.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri,
(s)bendi uyarınca asansörlerin yıllık
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
periyodik kontrolünü yapacak belediyeler
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen
ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,
sahip olması gereken şartlar, yıllık
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
periyodik kontrol esasları ile yıllık
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,
5
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı Performans Programının
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar
Yasal Dayanağı
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yaptırabilir, bunun karşılığında Performans programı, stratejik planda
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, öngörülmüş amaç ve hedeflerin bir yıllık
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi dilimini kapsamaktadır. Bütçe ile plan
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının arasında bağlantı kurulmuştur. Stratejik
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle Plan ve Performans Programının yasal
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla dayanakları 5018 Sayılı Kamu Mali
taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı
idareler, meclis kararıyla mabetlere Belediye Kanunudur.
indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
ve kullanma suyu verebilirler.
Kontrol Kanunu’na göre;
Belediye, belde sakinlerinin belediye
Kamu idareleri; kalkınma planları,
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
programlar, ilgili mevzuat ve
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
ve araştırması yapabilir.
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları
Belediye mallarına karşı suç işleyenler oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 hedefler saptamak, performanslarını
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci önceden belirlenmiş olan göstergeler
maddesi hükümleri belediye taşınmazları doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak
hakkında da uygulanır.
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik
Belediyenin proje karşılığı borçlanma
plan hazırlarlar.
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin
istenilen düzeyde ve kalitede
malları ile belediye tarafından tahsil edilen
sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce
planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
belediyeden borca yeter miktarda
performans göstergelerine dayandırmak
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir.
zorundadırlar.
On gün içinde yeterli mal beyan
5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre;
edilmemesi durumunda yapılacak haciz
işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde Stratejik Plan ve Performans Programı,
yapılamaz. bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder
ve belediye meclisinde bütçeden önce

görüşülerek kabul edilir. Performans

Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama
dilimini oluşturur.

6