Fiscal Year 2016 - Thru Quarter 2 | July 2015 through December 2015

2016·0.71 MB·English

by  SEPTA

STRATEGIC BUSINESS PLAN
QUARTERLY KPI REPORT
FOR: FISCAL YEAR 2016 THROUGH DECEMBER
(JULY 2015 THROUGH DECEMBER 2015)
SEPTA STAT 
BALANCED SCORECARD OF 
OVERVIEW KEY PERFORMANCE INDICATORS
SAFETY & SECURITY SLIDES
 Vehicle, Passenger & Station Accidents 3
 Lost Time, Non‐Lost Time 4‐5
RESOURCE MANAGEMENT
 Carbon Footprint & Waste Diversion Rate 6‐7
 Procurement Turnaround Time 8
 Material Availability & Internal Satisfaction 9‐11
THE CUSTOMER EXPERIENCE
 Service Reliability (On‐Time Performance) 12
 Communications, Commendations/Complaints & IT Uptime 13‐15
FINANCIAL EFFICIENCY
 Unlinked Trips Per Capita & Operating Expenses Per Trip 16‐17
STATE OF GOOD REPAIR & RELIABILITY
 Vehicle Reliability (Mean Distance Between Failures) 18‐19
 Vehicle Replacement 20
 Major Project Milestones 21
EMPLOYEE GROWTH
 AIM Succession Planning 22
 Diversity 23
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
2
SAFETY & 
VEHICLE, PASSENGER & 
SECURITY STATION INCIDENTS
FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
THRU DEC: FY2016
 VEHICLE INCIDENTS:  2,236
 TOTAL MILEAGE:  42,607,880
 NOTE: Trend Line 
 VEHICLE INCIDENTS PER 100K MI:  5.25
Removed from Report; 
Additional Data Has Been 
THRU DEC: FY2016
Made Available and a 
 PASSENGER INCIDENTS:  1,732
New Baseline Will Be Set 
 TOTAL MILEAGE:  42,607,880
Based on FY2016 Results.
 PASSENGER INCIDENTS PER 100K MI:  4.06
THRU DEC: FY2016
 STATION INCIDENTS:  111
 TOTAL RAIL RIDERSHIP:  66,880,359
 PASSENGER INCIDENTS PER 100K MI:  1.66
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
3
SAFETY & 
LOST TIME
SECURITY
FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
EMPLOYEE LOST‐TIME PER 200,000 HOURS
7.00
TE 6.00 THRU DEC: FY2016 FY2015
A 5.00
R 5.12 
E  4.00 4.02 
M 4.38  3.94   EMPLOYEE LOST TIME INJURIES:  197 135
TI 3.00 2.78 
T  2.00  EMPLOYEE WORK HOURS:  9,798,480 9,704,560
S
O
1.00
L
0.00  LOST TIME PER 200K HOURS:  4.02 2.78
9 0 1 2 3 4 5 D 7 8 9
0 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 Y 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 6  2 2 2
1
0
2
TREND GOAL THRU DEC
LOST‐TIME RATE BY MONTH
 9.00
 8.00
 7.00
E  6.00
T
A 5.04 
E R  5.00 4.69 
M
3.83  3.97 
TI  4.00 3.72 
T  3.17 
S
O  3.00
L
 2.00
 1.00
 ‐
12345 12345 12345 12345 12345 12345 23456 23456 23456 23456 23456 23456
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Jul Jul Jul Jul Jul  Aug Aug Aug Aug Aug  Sep Sep Sep Sep Sep  Oct Oct Oct Oct Oct  Nov Nov Nov Nov Nov  Dec Dec Dec Dec Dec  Jan Jan Jan Jan Jan  Feb Feb Feb Feb Feb  Mar Mar Mar Mar Mar  Apr Apr Apr Apr Apr  May May May May May  Jun Jun Jun Jun Jun 
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
Source: SEPTA System Safety, Via Workers Compensation Database
4
SAFETY & 
NON LOST TIME
SECURITY
FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
EMPLOYEE NON LOST‐TIME PER 200,000 HOURS
10.00
E
AT 9.00 THRU DEC: FY2016 FY2015
R
ME  8.00 8.19  7.69 
TI 7.00 7.79  7.08  7.37   EMPLOYEE NON LOST TIME INJURIES:  347 373
T‐ 6.00
S  EMPLOYEE WORK HOURS:  9,798,480 9,704,560
O
5.00
L
N 
O 4.00  NON LOST TIME PER 200K HOURS: 7.08 7.69
N 9 0 1 2 3 4 5 D 7 8 9
0 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 Y 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 6  2 2 2
1
0
2
TREND GOAL THRU DEC
NON LOST TIME RATE BY MONTH
 18.00
 16.00
 14.00
E
T
A
R  12.00 10.62 
E 
M  10.00
TI 8.44 
ST   8.00 6.60 
O 6.70 
L 5.61 
N   6.00 5.03 
O
N  4.00
 2.00
 ‐
12345 12345 12345 12345 12345 12345 23456 23456 23456 23456 23456 23456
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
Jul Jul Jul Jul Jul  Aug Aug Aug Aug Aug  Sep Sep Sep Sep Sep  Oct Oct Oct Oct Oct  Nov Nov Nov Nov Nov  Dec Dec Dec Dec Dec  Jan Jan Jan Jan Jan  Feb Feb Feb Feb Feb  Mar Mar Mar Mar Mar  Apr Apr Apr Apr Apr  May May May May May  Jun Jun Jun Jun Jun 
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
Source: SEPTA System Safety, Via Workers Compensation Database
5
RESOURCE 
CARBON FOOTPRINT
MANAGEMENT
FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
CARBON FOOTPRINT
THRU DEC: FY2016 FY2015
0.800
TREND GOAL THRU DEC
0.750  DIESEL (GALLONS):  7,204,589 7,388,677
MT 0.700  ELECTRICITY (KWH):  229,397,017 243,892,563
R P 0.650  GASOLINE (GALLONS):  1,201,033 1,192,526
E 0.600
E P 0.550 0.642  0.569  0.554   NATURAL GAS (CCF):  634,274 813,069
2‐ 0.500 0.555   HEATING OIL (GALLONS):  73,162 103,032
O
C 0.450 0.489   STEAM (MLBS): 12,693 9,600
S 
B 0.400
L 0.350  TOTAL EMISSIONS (LBSCO2‐E): 394,920,076 413,968,792
0.300  PASSENGER MILES (PMT): 713,079,000 728,005,500
009 010 011 012 013 014 015 016TD 017 018 019  SEPTA EMISSIONS PER PMT: 0.554 0.569
2 2 2 2 2 2 2 2Y 2 2 2
 [COMPARED TO DRIVE ALONE: 0.870]
SEPTA GHG INVENTORY (CY2014) EACH SEPTA MODE EMITS LESS GHG PER  SEPTA REDUCES REGIONAL TRANSPORTATION 
PASSENGER MILE THAN SINGLE OCCUPANCY  GHG BY MORE THAN 3:1
Building  VEHICLES
Electricity 1.00 600,000
Building  11% 0.90 400,000
Heat
200,000
Non‐ 5% 0.80
Revenue  0.70 2E 0
Vehicles T O ‐200,000
2% DB3uie9ss%eesl  BS GHG/PM 000...456000 0.87 TRIC TONS C ‐‐‐864000000,,,000000000 220.6066220.7087220.8088230.0069230.0160230.2101230.5132 230.3193 230.3134
L 0.30 0.63 ME ‐1,000,000
Electric  0.20 0.42 ‐1,200,000
0.35
Trains &  0.29
0.10 ‐1,400,000
Trolleys
43% 0.00 ‐1,600,000
Regional Subway Trolley Bus Private
Emissions Produced Emissions Displaced Net Emissions
Rail Elevated Auto
(SOV)
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
Source: SEPTA Strategic Planning & Analysis, GHGInventory
6
RESOURCE 
WASTE DIVERSION RATE
MANAGEMENT
WASTE DIVERSION RATE
28%
TREND GOAL FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
24%
19.3%
% 20% 18.0%
G  20.0% THRU DEC: FY2016 FY2015
N 16% 13.6% 14.0%
LI 11.6%
C 12%
CY 8.3%  MUNICIPAL RECYCLING (TONS):  334 339
RE 8%  MUNICIPAL WASTE (TONS):  1,397 1,600
4%
0%  WASTE DIVERSION RATE:  19.3%  17.4%
11 12 13 14 15 16D 17 18
0 0 0 0 0 0T 0 0
2 2 2 2 2 2Y 2 2
COST PER TON
 150
128  126  128 
  111300 103  100  119  115  112  107  120  120  120  121  122  114  113  112  112  119  107  116  107  108  109  113  122  119  109  117  112  112  114  110  111  114  113 
N
O  90
T
R 
E  70
P
T 
S
O  50
C
  1300 3  9  1  9  24  19  19  13  18  9  6  10  19  14  15  16  13  24  10  20  11  14  27  12  2  7  2  10  5  8  15  11 
5 
 (10) (3) (2)
DivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfill(Diverted9)LandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfillDivertedLandfill
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July August Sep Oct Nov Dec
2013 2014 2015
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
Source: SEPTA Strategic Planning & Analysis, Waste Report
7
RESOURCE 
PROCUREMENT 
MANAGEMENT TURNAROUND TIME
FY2016 (THROUGH DECEMBER)
PROCUREMENT TURNAROUND TIME PROCUREMENT TURNAROUND TIME PROCUREMENT TURNAROUND TIME
$0‐25,000 $25,000‐100,000 $100,000 & ABOVE
30 80 20.0%
24 64 55.0 55.6 12.0% 6.7%
18.0 19.5 19.0 48.0 48.4 E
S 18 17.0 21 S 48 NC 4.0% 0.0%
Y Y A
DA 12 DA 32 40 ARI ‐4.0% ‐1.3%
V
6 16 ‐12.0%
‐12.7%
0 0 ‐20.0%
TREND2013 2014GOA2015L 2016 YTD 2017 2018 2019 TREN2013D 2014GOA2015L 2016 YTD 2017 2018 2019 TREND 2014 GO2015AL 2016 YTD 2017 2018 2019
PROCUREMENT 
MONTH Jul‐14 Aug‐14 Sep‐14 Oct‐14 Nov‐14 Dec‐14 Jan‐15 Feb‐15 Mar‐15 Apr‐15 May‐15 Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15
SIZE
ACTUAL 19.1 17.7 18.8 16.6 17.2 20.4 22.9 18.5 22.1 20.6 19.5 21.0 23.1 16.9 18.7 19.3 18.4 17.8
$0‐25K
GOAL 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
ACTUAL 49.8 44.1 55.6 67.0 56.7 63.6 58.9 67.0 47.6 55.7 51.9 50.0 55.6 69.0 32.6 60.0 56.3 43.0
$25‐100K
GOAL 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
ACTUAL ‐1.3% (VS. GOAL) ‐12.7% (VS. GOAL)
$100K+
GOAL +0.00% (VARIANCETO GOAL)
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
8
RESOURCE 
MATERIAL AVAILABILITY 
MANAGEMENT INDICATOR
FY2016 YEAR TO DATE (THROUGH DECEMBER)
BUS FLEET
15
14 12.5  12.8  13.2 
13
11.3 
S 12
E 11
L 9.5 
C 10 11.0 
HI 9
E
V 8
7
6
5
2 3 4 5 D 7 8 9
1 1 1 1 T 1 1 1
0 0 0 0 Y 0 0 0
2 2 2 2 6  2 2 2
1
TREND GOAL 0
2
FY2015 FY2016
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN
ALL 1 2 3 2 2 5 1 1 5 4 1
CAL 1 2 1 3 3 1 2
COM 9 6 2 2 3 1 1 2 3 5 1
FRA 2 5 1 1 2 1 1 1 1
FRTT 2 7 2 1 3 1 2 1 1
MID 5 2 6 2 3 3 2 1 3 9 6 1 2
SOU 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1
VIC 4 1 2 1 1 1
FRO 2 1 1 1 1 5
TOT 15 6 8 14 8 7 6 10 9 7 15 9 8 9 21 22 14 5
AVG 15.0 10.5 9.7 10.8 10.2 9.7 9.1 9.3 9.2 9.0 9.5 9.5 8.0 8.5 12.7 15.0 14.8 13.2
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
Source: SEPTA Procurement & Supply Chain Management
9
RESOURCE 
INTERNAL SATISFACTION –
MANAGEMENT PROCUREMENT
SUMMARYRESULTS TOTAL fy2015q1/2 fy2015q3 fy2015q4
FY2015 YEAR‐END  RESPONDENTS 255 122 91 42
OVERALL SATISFACTION 3.62 3.68 3.60 3.48
(THROUGH Q4)
SATISFACTION WITH OUTCOME 3.66 3.68 3.64 3.67
% RIGHT VENDOR WAS SELECTED 87.30% 87.50% 88.89% 82.93%
SATISFACTION WITH PROCUREMENT STAFF ‐MOST RECENT EXPERIENCE
4.4
4.26 
4.14 
4.2
4.0 3.90  3.95  3.92  3.94 
3.85  3.83  3.80  3.86  3.81  3.84  3.81 
3.8 3.71  3.68 
3.60  3.64  3.62 
3.6
3.4
3.2
SERVICE QUALITY RESPONSIVENESS COMMUNICATIONS PROACTIVENESS COURTESY KNOWLEDGE
fy15q1/2 fy15q3 fy15q4
SATISFACTION WITH PROCUREMENT PROCESS ‐MOST RECENT EXPERIENCE
3.8
3.60 
3.56  3.56 
3.6 3.52  3.50 
3.45  3.46  3.44 
3.4 3.34  3.33  3.39  3.31  3.30  3.27  3.27  3.29  3.41  3.37  3.36 
3.24 
3.18  3.18  3.15  3.16 
3.2
3.0
2.8
SEPTA.ORG INFO SEPTA.ORG CLARITY INSIDE.SEPTA INFO INSIDE.SEPTA CLARITY EASE OF ELECTRONIC MAINFRAME & ASI E‐GARAGE INTRANET
UNDERSTANDING INFO PROCUREMENT SYSTEM APPLICATIONS
SEPTA STAT KPI –THRU DEC 2015
fy15q1/2 fy15q3 fy15q4
10