CITTA' DI ALCAMO Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019

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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

Piano Esecutivo di Gestione

2017-2019
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

Il Piano della Performance

2017-2019

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 Pag. 1
COMUNE DI ALCAMO
Indice
1. Presentazione del piano ........................................................................................................................................................ p. 3
2. Identità .................................................................................................................................................................................. p. 4

2.1 Chi siamo ............................................................................................................................................................. p. 4
2.2 Come operiamo ................................................................................................................................................. p. 4
2.3 Principi e valori .................................................................................................................................................. p. 5
2.4 L'amministrazione in cifre ................................................................................................................................ p. 5
2.5 La struttura organizzativa ................................................................................................................................. p. 6
3. Il contesto ........................................................................................................................................................................... p. 7
3.1 II Comune in cifre ............................................................................................................................................... p. 7
3.2 Stato di salute finanziaria ................................................................................................................................... p.8
3.3 Stato di salute organizzativa ................................................................................................................................ p.10
3.4 Stato di salute delle relazioni .............................................................................................................................. p.11
3.5 Approfondimento: le persone che lavorano in Comune ......................................................................................... p.12
4. Piano della perfomance ............................................................................................................................................................. p.13
5. I valori e le linee programmatiche di mandato del Comune di Alcamo ..................................................................................... p. 15
6. Dalle linee programmatiche di mandato ai programmi - il collegamento con la struttura organizzativa ............................ p. 29
7. La struttura della perfomance organizzativa dell’Ente .......................................................................................................... p. 30
8. Criteri per la misurazione della performance dei dirigenti ...................................................................................................... p. 30
9. Criteri di valutazione delle PO e del personale del comparto ................................................................................................. p. 31
10. La performance del Segretario Generale ............................................................................................................................... p. 32
11. piano della qualità dei servizi dell’Ente ................................................................................................................................. p. 33
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1. Presentazione del Piano

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema
di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a
migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un
miglioramento continuo dei servizi pubblici.
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la
pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori
fino alla misurazione dei risultati ottenuti.
L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:
> Il piano della performance,
> Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,
> Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,
> La relazione della performance.
Il piano della performance è un documento programmatico triennale, "da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori".
Sia il ciclo della perfomance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e
valutazione già in uso presso gli enti locali:
-dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione comunale.
- il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione le traduce in azione su un arco temporale triennale le
suddette linee programmatiche.
- il Piano Esecutivo di Gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi
su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di
valutazione dei dipendenti e dei responsabili di area; rientrano tra gli obiettivi operativi anche quelli in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, declinati in coerenza con gli obiettivi strategici in
materia declinati nel DUP 2017/2019.
Il Comune di Alcamo non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato dai documenti
già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra
pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente,
come da linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance.
Ciò consentirà, da un lato, di allineare le regole e le metodologie in uso con le previsioni normative
contenute nel "decreto Brunetta" e, dall'altro, di sperimentare uno schema operativo specifico in relazione
alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune.
Inoltre, sarà data attuazione al ciclo della perfomance tenendo conto che i documenti programmatici
previsti della legge (D.U.P., bilancio pluriennale e annuale) sono stati elaborati e approvati
dall'amministrazione ad aprile 2017 e che sono state adottate alcune misure di implementazione del PTPC
2016/2018, essendo l’aggiornamento del PTPC 2017 ancora in corso a causa della acclarata necessità,
condivisa dal RPCT con i dirigenti e l’organo di indirizzo politico, di un nuovo trattamento del rischio in
conformità alla metodologia di cui al PNA 2013, confermata dal PNA 2016, a partire dalla pesatura dei
procedimenti.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 169 comma 3 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, per come novellato dal
D.L. 174/2012, il piano degli obiettivi ( strategici, di sviluppo, ordinari) del PEG ed il Piano della Piano della
Perfomance costituiscono unico documento programmatorio. Ciò è un esplicito riconoscimento, da parte
del legislatore, della preesistenza dei documenti programmatori negli Enti Locali per come definiti nel
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T.U.E.L. n. 267/2000 (bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica
(ora D.U.P.), programma annuale e triennale delle opere pubbliche, programma annuale e triennale del
fabbisogno del personale, piano esecutivo di gestione) rispetto ai quali il piano della perfomance si pone
semplicemente come un ulteriore atto di specificazione e di approfondimento di strumenti di
programmazione già vigenti, operativi ed efficaci in questo Ente prima della riforma Brunetta (Legge
150/2009).
Il presente Piano è stato strutturato in coerenza con il DUP approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 45 del 21/04/2017 e, pertanto, si pone in discontinuità rispetto al precedente piano
relativo al triennio 2016-2018 adottato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016
e sulla base del quale l’OIV ha provveduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici.

Questo documento verrà aggiornato annualmente avendo come orizzonte il triennio; consentirà di leggere
in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance,
conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di
avanzamento dei programmi, attraverso l’implementazione del nuovo sistema dei controlli interni, e
confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (limiti imposti dalle leggi finanziarie- statali e regionali,
controllo sugli equilibri di bilancio da parte della Corte dei Conti, etc.) individuare margini di intervento per
migliorare l'azione dell'ente. Il piano della performance diventa l'occasione per:
> consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione,
> fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente,
> essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale.
Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato per il prossimo
triennio.
Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e
verificare la coerenze dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma
anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi; il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla
cui base verrà erogato il salario accessorio ai dirigenti e al personale dipendente.
2. Identità

2.1 Chi siamo
Il Comune di ALCAMO è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art.
117 della Costituzione e dalla normativa regionale sull’ordinamento degli enti ocali. Ha autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di
quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune
svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il Comune ha sede nel centro della città, in piazza CIULLO. Tutte le informazioni aggiornate sui
servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it.
2.2 Come operiamo
Il Comune di Alcamo nella sua peculiarità di Città evoluta, ha sviluppato una fitta rete di collaborazione con
tutte le presenze istituzionali allo scopo di meglio tutelare l’interesse pubblico, sotto i diversi profili, e
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promuovere lo sviluppo della città, nel rispetto dei rispettivi ruoli. Alcamo è sede del Giudice di Pace – di
comando operativo e stazione dei Carabinieri – di Commissariato della Polizia di Stato – di comando della
Polizia Stradale – di Tenenza della Guardia di Finanza – di distaccamento dei Vigili del Fuoco – di
distaccamento del Corpo Forestale – sede dell’Agenzia delle Entrate – sede dell’Assessorato Regionale
Agricoltura – Condotta Agraria – sede INPS – sede Assessorato Regionale del Lavoro U.P.L.M.O. – sportello
Agenzia del Territorio. Per molte di queste istituzioni presenti sul territorio, l’Amministrazione Comunale
sostiene sforzi operativi e finanziari non indifferenti. La struttura comunale deve, perciò, essere
particolarmente pronta ed efficiente nell’assicurare la collaborazione operativa con dette importanti
presenze istituzionali.
In questo contesto, il Comune di Alcamo ha assunto il metodo della programmazione come principio guida
della propria azione.
L’attuazione delle politiche si sviluppa, quindi, attraverso gli obiettivi strategici e successivamente in azioni,
le quali rappresentano la base per i successivi sviluppi nel D.U.P. e nel Piano Esecutivo di Gestione. Il
Piano della Performance rappresenta la sintesi tra strategia, obiettivi operativi e portafoglio dei servizi
predisposti per la città.

2.3 Principi e valori
L'azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando
all'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio
della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:
• UNA CITTA’ PER I CITTADINI
• ALCAMO E IL SUO FUTURO
• UN AMBIENTE PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA
• LA CITTA’ SOLIDALE E INTERCULTURALE
• LA CITTA’ SOSTENIBILE E DI QUALITA’

2.4 L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

SINDACO – AVV. DOMENICO SURDI
CONSIGLIO COMUNALE N.24 CONSIGLIERI MANDATO 2016-2021
SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITO ANTONIO BONANNO
N. 7 DIREZIONI
N. 2 UFFICI DI STAFF AL SINDACO : GABINETTO DEL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE
N. 4 DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO
N.24 RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N.200 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO COMPRESO IL SEGRETARIO GENERALE
N.394 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AD ORARIO RIDOTTO
N.174 LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI

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2.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIGRAMMA UFFICI E SERVIZI COMUNALI

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3. Il contesto
Nelle pagine che seguono vengo esposti i dati più significativi, rappresentativi dell'ente sotto l'aspetto
territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio, organizzativo, elementi che incidono sulle
scelte e sugli obiettivi dell'Amministrazione. Vengono, inoltre, presentate alcune informazioni di carattere
finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato di salute
dell'Ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l'Amministrazione.

3.1 Il Comune in cifre
Territorio
Superficie (mq) Kq. 130,86
Aree verdi mq. 107.000
Aree produttive mq. 1.400.000
Aree abitative mq. 5.000.451
Aree agricole mq. 113.870.000
Fiumi e torrenti – km. 10
n. parchi – mq totali mq. 11.207.000
Popolazione Abitanti 31/12/2016
Abitanti 45371
Di cui popolazione straniera 1853
Nuclei familiari 18004
Tasso di natalità 1%
In età prescolare (0-6) 2668
In età scuola dell’obbligo (7-14 anni)
3486
In forza lavoro 1° occupazione (15-21 anni) 3633
In età adulta (30-65) 21829
In età senile (oltre i 65 anni) 12692
Mortalità 1%
Presenza imprenditoriale anno 2016
n. aziende presenti sul territorio 2052
n. bar, ristornati, pizzerie 143
n. artigiani, estetisti, parruc., barbieri 50
Itineranti alimentari e non 443
Mercato settimanale – n. ambulanti 200
Esercizio di vicinato (fino a mq. 150) 824
Medie strutture (da mq. 151 e mq. 1.000) 60
n. artigiani meccanici, falegnami etc.) 289
Attività ricettive (agriturismo, hotel, case di riposo) 43
Numero associazioni totale: 80
Strutture presenti per attività culturale e tempo libero
Biblioteca civica/ multimediale 1
Sedi associative
Palestra 3
Campo di calcio 2
Centro sportivo polifunzionale 1
Palazzetto dello sport 1
Scuole
n. nido famiglia 2
n. materna 13
n. primaria 9
n. secondaria 5
Strutture per anziani
Centro anziani 1
Strutture per disabili

Comunità alloggio disabili gravi 1

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3.2 Stato di salute Finanziaria
ENTRATE
TITOLI
2014 2015 2016
ACCERTATO INCASSATO ACCERTATO INCASSATO ACCERTATO INCASSATO
TRIBUTARIE 21.820.584, 12 14.021.650, 53 19.370.793,93 15.321.412,08 20.499.226,.27 16.050.719,31
TRASFERIMENTO STATO 10.886.283, 44 6.267.226, 56 10.109.279,74 5.484.411,63 11.763.655,08 5.681.534,97
EXTRATRIBUTARIE 5.193.613, 26 1.769.758, 19 5.768.251,84 1.883.441,58 5.782.507,10 1.992.608,09
ALIENAZIONI, TRSAFE., ECC. 2.914.239, 73 1.052.578, 53 4.858.865,90 1.848.942,99 2.107.679,91 1.351.670,55
ENTRATE DA ACCE. PRESTITI 0 0 0 0 0 0
SERVI CONTO TERZI 5.049.959, 1 3 4.978.006, 85 49.037.845,47 48.830.820,87 31.226.212,64 30.625.734,32
TOTALE ENTRATE 45.864.679, 68 28.089.220, 66 89.145.036,88 73.369.029,15 71.379.281,00 55.702.267,24
SPESE
TITOLI
2014 2015 2016
IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO
SPESA CORRENTE 35.951.086,64 27.132.113,89 33.286.437,59 25.726.885,88 35.117.709,24 27.090.430,80
SPESA C/CAPIATLE 1.458.717,65 0,00 3.679.706,47 2.610.913,61 480.350,92 315.732,36
RIMBORSO DI PRESTITI 849.720,53 849.720,53 715.537,79 715.537,79 750.235,27 750.235,27
SERVIZIO C/TERZI 5.049.959,13 4.782.586,38 49.037.845,47 47.798.336,56 31.226.212,64 30.044.690,01
TOTALE SPESA 43.309.483,95 32.764.420,80 86.719.527,32 76.851.673,84 67.574.508,07 58.201.108,44

GESTIONE RESIDUI
ENTRATE
2014 2015 2016
RESIDUI ATTIVI RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI RISCOSSIONE
TRIBUTARIE 21.199.812,05 7.612.135, 80 20.635.969,76 5.020.462,26 19.041.030,05 2.677.060,17
TRASFERIMENTO STATO 6.518.746,58 4.228.387, 72 6.897.625,44 4.883.845,89 5.5548.708,04 4.903.996,26
EXTRATRIBUTARIE 8.095.558,00 1.948.022, 97 9.428.393,87 2.080.081,07 10.756.071,74 1.156.258,62
ALIENAZIONI, TRSAFE., ECC. 9.977.799,29 1.026.597, 09 10.271.253,89 1.608.378,52 3.044.564,45 1.145.790,17
ENTRATE DA ACCERT. PRESTITI 2.079.000,94 116.480,18 1.962.520,76 1.962.520,76 1.807.152,52 108.169,76
SERVI CONTO TERZI 616.722,14 255.322,50 354.598.89 58.747,80 452.514,34 147.072,85
TOTALE ENTRATE SU RESIDUI 48.487.639,00 15.186.946, 26 49.550.362,31 15.614.036,30 40.650.041,14 10.138.347,83
SPESE
2014 2015 2016
RESIDUI
PASSIVI PAGATO RESIDUI PASSIVI PAGATO RESIDUI PASSIVI PAGATO
SPESA CORRENTE 16.611.778,97 9.652.242,10 13.508.992,73 6.285.273,62 7.794.398,85 5.038.825,85
SPESA C/CAPIATLE 28.131.590,88 2.346.380,75 25.638.072,51 1.277.400,91 1.110.568,28 730.717,91
RIMBORSO DI PRESTITI 0 0 0 0 0 0
SERVIZIO C/TERZI 1.500.566,36 372.814,85 791.359,26 445.699,11 1.456.848,40 921.817,85
TOTALE RESIDUI SU SPESE 46.243.936,21 12.371.437,70 39.938.424,50 8.008.373,64 10.361.815,53 6.691.361,61
INDICI PER ANALISI FINANZIARIA
2014 2015 2016

TRASFERIMENTI DALLO STATO
2.076.419,21 1.986.882,43 3.504.706,18
(Entrata tit. 2, categ. 1)

INTERESSI PASSIVI
343.348,63 305.514,95 382.826,04
(Spesa Tit.1, Interv.6)

SPESA DEL PERSONALE
(Spesa Tit.1, Interv.1) 15.314.453, 67 14.125.081,32 15.416.772,13

QUOTA CAPITALI MUTUI
849.720,53 715.537,79 873.165,00
(Spesa Tit.3)

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dati economico patrimoniali

2014 2015
AUTONOMIA TITOLO I + TITOLO III X 100 71,28 71,32
FINANZIARIA
TITOLO I + II + III
AUTONOMIA TITOLO I _ X 100 57,57 54,96
IMPOSITIVA
TITOLO I + II + III
PRESSIONE TITOLO I + TITOLO III 718,77 650,67
FINANZIARIA
POPOLAZIONE
PRESSIONE TRIBUTARIA TITOLO I 479,53 427,55
POPOLAZIONE
INTERVENTO ERARIALE TRASFERIMENTI STATALI 45,63 43,85
POPOLAZIONE
INTERVENTO TRASFERIMENTI REGIONALI 193,19 178,85
REGIONALE
POPOLAZIONE
INCIDENZA RESIDUI TOTALE RESIDUI ATTIVI _ X 100 38,76 17,70
ATTIVI
TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
INCIDENZA RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI _ X 100 24,35 11,38
PASSIVI
TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA
INDEBITAMENTO RESIDUI DEBITI MUTUI 149,68 134,54
LOCALE
PRO CAPITE POPOLAZIONE
VELOCITA` RISCOSSIONE TITOLO I + III 0,58 0,68
RISCOSSIONE ENTRATE
PROPRIE ACCERTAMENTI TITOLO I + III
RIGIDITA` SPESA SPESE PERSONALE + QUOTE AMMORT.TO MUTUI X 43,55 43,40
CORRENTE 100
TOTALE ENTRATE TIT. I + II + III
VELOCITA` GESTIONE PAGAMENTI TIT. I COMPETENZA 0,75 0,77
SPESE CORRENTI
IMPEGNI TIT. I COMPETENZA
REDDITIVITA` DEL ENTRATE PATRIMONIALI _ X 100 20,83 22,29
PATRIMONIO
VALORE PATRIMONIALE DISPONIBILE
PATRIMONIO VALORI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI 609,35 607,74
PRO CAPITE
POPOLAZIONE
PATRIMONIO VALORI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 58,67 56,45
PRO CAPITE
POPOLAZIONE
PATRIMONIO VALORI BENI DEMANIALI 458,68 465,20
PRO CAPITE
POPOLAZIONE
RAPPORTO DIPENDENTI DIPENDENTI 0,0049 0,0047
/ POPOLAZIONE
POPOLAZIONE

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