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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. Manual de Procedimientos 2017 Diciembre 2017. Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. ÍNDICE Resumen Procesos ......................................................................................................................................................................... 9 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................................................ 16 Asesoría a las áreas de la DGRMySG .......................................................................................................................................... 16 Flujograma Asesoría a las áreas de la DGRMySG ......................................................................................................................... 18 Análisis de observaciones de autoridades fiscalizadoras ........................................................................................................ 19 Flujograma Análisis de observaciones de autoridades fiscalizadoras. ............................................................................................ 21 Revisión de normativa .................................................................................................................................................................. 22 Flujograma Revisión de normativa. ................................................................................................................................................. 24 Procedimiento administrativo de rescisión contractual ............................................................................................................ 25 Flujograma Procedimiento administrativo de rescisión contractual. ................................................................................................ 27 Procedimiento administrativo de aplicación de sanciones ....................................................................................................... 28 Flujograma Procedimiento administrativo de aplicación de sanciones ........................................................................................... 30 Informes derivados de inconformidades .................................................................................................................................... 31 Flujograma Informes derivados de inconformidades. ...................................................................................................................... 33 Alta de Proveedores ...................................................................................................................................................................... 34 Flujograma Alta de Proveedores. .................................................................................................................................................... 36 Modificación al Registro de Proveedores ................................................................................................................................... 37 Flujograma Modificación al Registro de Proveedores. .................................................................................................................... 38 Suspensión del Registro en el Padrón de Proveedores ............................................................................................................ 39 Flujograma Suspensión del Registro en el Padrón de Proveedores. .............................................................................................. 40 Cancelación de Registro en el Padrón de Proveedores ............................................................................................................ 41 Flujograma Cancelación de Registro en el Padrón de Proveedores. .............................................................................................. 43 Visita a Proveedores ..................................................................................................................................................................... 44 Flujograma Visita a Proveedores. ................................................................................................................................................... 45 Carga de Trabajo ........................................................................................................................................................................... 46 Flujograma Carga de Trabajo. ........................................................................................................................................................ 48 Adjudicación Directa Estatal ........................................................................................................................................................ 49 Flujograma Adjudicación Directa Estatal. ........................................................................................................................................ 52 Adjudicación Directa Federal ....................................................................................................................................................... 53 Flujograma Adjudicación Directa Federal. ....................................................................................................................................... 56 Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Estatal ......................................................................................... 57 Flujograma Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Estatal. ............................................................................. 60 Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Federal ........................................................................................ 61 Flujograma Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Federal. ............................................................................ 64 Licitación Restringida Estatal ...................................................................................................................................................... 65 Flujograma Licitación Restringida Estatal. ...................................................................................................................................... 71 Licitación Pública Nacional Estatal ............................................................................................................................................. 72 Flujograma Licitación Pública Nacional Estatal. .............................................................................................................................. 78 Licitación Pública Nacional Federal ............................................................................................................................................ 79 Flujograma Licitación Pública Nacional Federal. ............................................................................................................................. 85 Seguimiento a ejecución de contrataciones ............................................................................................................................... 86 Flujograma Seguimiento a Ejecución de Contrataciones. ............................................................................................................... 87 1 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Formalización de Contratos ......................................................................................................................................................... 88 Flujograma Formalización de Contratos. ......................................................................................................................................... 90 Alta de material ............................................................................................................................................................................. 91 Flujograma Alta de Material. ........................................................................................................................................................... 95 Modificación al material ................................................................................................................................................................ 96 Flujograma Modificación al material. ............................................................................................................................................... 98 Investigación de Mercado ............................................................................................................................................................ 99 Flujograma Investigación de Mercado. .......................................................................................................................................... 101 Actualización del Catálogo de Vehículos .................................................................................................................................. 102 Flujograma Actualización del Catálogo de Vehículos. .................................................................................................................. 104 Administración del Almacén Central ......................................................................................................................................... 105 Flujograma Administración del Almacén Central. .......................................................................................................................... 107 Asesoría de Compras ................................................................................................................................................................. 108 Flujograma Asesoría de Compras. ................................................................................................................................................ 109 Propuesta de Optimización a Normas y Políticas .................................................................................................................... 110 Flujograma Propuesta de Optimización a Normas y Políticas. ...................................................................................................... 112 Atención y Seguimiento a Auditorías ........................................................................................................................................ 113 Flujograma Atención y Seguimiento a Auditorías. ......................................................................................................................... 115 Atención y Seguimiento de Solicitudes de Información .......................................................................................................... 116 Flujograma Atención y Seguimiento de Solicitudes de Información. ............................................................................................. 117 Altas de Mobiliario y Equipo por compras a través de la DAS................................................................................................ 118 Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo por compras a través de la DAS.................................................................................... 119 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 120 Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido) .......................................................... 121 Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido) ................................................. 123 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 124 Alta de Vehículos (Vehículos en almacén de la DAS) .............................................................................................................. 125 Flujograma Alta de Vehículos (Vehículos en almacén de la DAS) ................................................................................................ 127 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 128 Alta de Vehículos (Compras liberadas y liberación por pedido)............................................................................................. 129 Flujograma Alta de Vehículos (Compras liberadas y liberación por pedido) ................................................................................. 132 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 133 Baja de Mobiliario y Equipo ....................................................................................................................................................... 134 Flujograma Baja de Mobiliario y Equipo ........................................................................................................................................ 136 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 137 Baja por robo/extravío y duplicidad .......................................................................................................................................... 138 Flujograma Baja por robo/extravío y duplicidad ............................................................................................................................ 140 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 141 Baja de Vehículos........................................................................................................................................................................ 142 Flujograma Baja de Vehículos ...................................................................................................................................................... 144 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 145 2 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Reasignación de Bienes Muebles a Dependencias y Entidades ............................................................................................ 146 Flujograma Reasignación de Bienes Muebles a Dependencias y Entidades ................................................................................ 148 Formatos ....................................................................................................................................................................................... 149 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 149 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 151 Donación de Bienes Muebles ..................................................................................................................................................... 152 Flujograma Donación de Bienes Muebles ..................................................................................................................................... 155 Formatos ....................................................................................................................................................................................... 156 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 156 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 158 Enajenación Pública ................................................................................................................................................................... 159 Flujograma Enajenación Pública ................................................................................................................................................... 162 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 163 Contrato de Comodato de Bienes Muebles .............................................................................................................................. 164 Flujograma Contrato de Comodato de Bienes Muebles ................................................................................................................ 165 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 166 Alta de inmuebles adquiridos por vía de donaciones municipales y particulares ................................................................ 167 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por vía de donaciones municipales y particulares. ...................................................... 171 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 172 Alta de inmuebles adquiridos por vía de diligencias de información testimonial ad perpetuam ........................................ 173 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por vía de diligencias de información testimonial ad perpetuam ................................. 177 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 178 Alta de inmuebles adquiridos por la Secretaría de Obra Pública para reservas territoriales .............................................. 179 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por la Secretaría de Obra Pública para reservas territoriales ...................................... 183 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 184 Alta de inmuebles por compraventa para adquisiciones para reservas territoriales ........................................................... 185 Flujograma Alta de inmuebles por compraventa para adquisiciones para reservas territoriales ................................................... 190 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 191 Contratos de Arrendamiento ...................................................................................................................................................... 192 Flujograma Contratos de Arrendamiento ...................................................................................................................................... 194 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 195 Contratos de comodato .............................................................................................................................................................. 196 Flujograma Contratos de comodato .............................................................................................................................................. 198 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 199 Acuerdos de Destino .................................................................................................................................................................. 200 Flujograma Acuerdos de Destino .................................................................................................................................................. 203 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 204 Integración de información para Aseguramiento vehicular .................................................................................................... 205 Flujograma Integración de información para Aseguramiento vehicular ......................................................................................... 208 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 209 Integración de información para Aseguramiento de bienes inmuebles, muebles y contenidos ......................................... 210 Flujograma Integración de información para Aseguramiento de bienes inmuebles, muebles y contenidos ................................. 212 3 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 213 Integración para Aseguramiento de carreteras ........................................................................................................................ 214 Flujograma Integración para Aseguramiento de carreteras .......................................................................................................... 216 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 217 Integración para Aseguramiento Parque Aéreo ....................................................................................................................... 218 Flujograma Integración para Aseguramiento Parque Aéreo ......................................................................................................... 220 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 221 Integración de información para Aseguramiento vehicular .................................................................................................... 222 Flujograma Integración de información para Aseguramiento vehicular ......................................................................................... 224 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 225 Siniestros de vehículos, Robo Total y/o Pérdida Total por Daños Materiales ....................................................................... 226 Flujograma Siniestros de vehículos, Robo Total y/o Pérdida Total por Daños Materiales ............................................................ 229 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 230 Seguimientos de Reportes siniestros de bienes muebles e inmuebles, contenidos, Cristales (inmuebles y vehículos) . 231 Flujograma Seguimientos de Reportes siniestros de bienes muebles e inmuebles, contenidos, Cristales (inmuebles y vehículos) ...................................................................................................................................................................................... 234 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 235 Elaboración de Proyectos de Mantenimiento y Presupuesto ................................................................................................. 236 Flujograma Elaboración de Proyectos de Mantenimiento y Presupuesto ..................................................................................... 238 Mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles ........................................................................................................................ 239 Flujograma Mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles ......................................................................................................... 241 Elaboración de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades .............................................................................................. 242 Flujograma Elaboración de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ................................................................................................... 244 Elaboración de convenio modificatorio por prorroga de fecha para los contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades .... 245 Flujograma Elaboración de convenio modificatorio por prorroga de fecha para los contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ............... 247 Elaboración de convenio modificatorio por altas, bajas excedentes y conceptos fuera de catálogo para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ................................................................................................................................................ 248 Flujograma Elaboración de convenio modificatorio por altas, bajas excedentes y conceptos fuera de catálogo para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. .................................................................................................................................................. 250 Solicitud de pasivos (gasto devengado) para el cierre del ejercicio fiscal para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ..................................................................................................................................................................................... 251 Flujograma Solicitud de pasivos (gasto devengado) para el cierre del ejercicio fiscal para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ..................................................................................................................................................................................... 253 Solicitud de refrendo de recursos de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ................................................................. 254 Flujograma Solicitud de refrendo de recursos de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ................................................................... 256 Solicitud de pena convencional por incumplimiento en la entrega de los servicios de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias ................................................................................................................................ 257 4 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Flujograma Solicitud de pena convencional por incumplimiento en la entrega de los servicios de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias. ................................................................................................................................... 259 Solicitud de trámite de pago de las contrataciones realizadas por la Dirección................................................................... 260 Flujograma Solicitud de trámite de pago de las contrataciones realizadas por la Dirección. ........................................................ 262 Proceso para solicitud de contratación de servicios de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado ........................... 263 Flujograma Proceso para solicitud de contratación de servicios de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado. ..................... 265 Solicitud de Convenio Modificatorio para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado . 266 Flujograma Solicitud de Convenio Modificatorio para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado. ................................................................................................................................................................................... 268 Gestión de trámite de pago para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias .............................................................................................................................................................................. 269 Flujograma Gestión de trámite de pago para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias. .............................................................................................................................................................................. 271 Gestión de pena convencional para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias, por el incumplimiento del servicio .................................................................................................................. 272 Flujograma Gestión de pena convencional para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias, por el incumplimiento del servicio. .................................................................................................................. 274 Solicitud de servicio de telefonía fija o convencional ............................................................................................................. 275 Flujograma Solicitud de servicio de telefonía fija o convencional .................................................................................................. 277 Formato ......................................................................................................................................................................................... 278 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 279 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 280 Solicitud de servicio de enlaces ................................................................................................................................................ 281 Flujograma Solicitud de servicio de enlaces ................................................................................................................................. 283 Formato ......................................................................................................................................................................................... 284 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 285 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 286 Solicitud de servicio de telefonía móvil .................................................................................................................................... 287 Flujograma Solicitud de servicio de telefonía móvil ....................................................................................................................... 289 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 290 Atención de solicitudes del servicio de suministro, control y administración de combustible .......................................... 291 Flujograma Atención de solicitudes del servicio de suministro, control y administración de combustible ..................................... 292 Formato ......................................................................................................................................................................................... 293 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 294 Atención de solicitudes de arrendamientos de bienes inmuebles ......................................................................................... 296 Flujograma Atención de solicitudes de arrendamientos de bienes inmuebles .............................................................................. 298 Formato ......................................................................................................................................................................................... 299 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 300 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 301 Atención de solicitudes de servicios de energía eléctrica en el convenio de cobranza centralizada ................................. 302 Flujograma Atención de solicitudes de servicios de energía eléctrica en el convenio de cobranza centralizada.......................... 303 Formato ......................................................................................................................................................................................... 304 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 305 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 306 Atención de solicitudes de servicios de agua potable en convenio de cobranza centralizada ........................................... 307 5 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Flujograma Atención de solicitudes de servicios de agua potable en convenio de cobranza centralizada ................................... 308 Formato ......................................................................................................................................................................................... 309 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 310 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 311 Preparación de expediente para trámite de pago de servicios básicos ................................................................................. 312 Flujograma Preparación de expediente para trámite de pago de servicios básicos ...................................................................... 315 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 316 Arrendamiento de espacios del Centro de Convenciones, Auditorio del Estado y Casa del Conde Rul y Valenciana ..... 317 Flujograma Arrendamiento de espacios del Centro de Convenciones, Auditorio del Estado y Casa del Conde Rul y Valenciana319 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 320 Recepción de oficios de la Dirección Administrativa y de Pagos .......................................................................................... 321 Flujograma Recepción de oficios de la Dirección Administrativa y de Pagos. .............................................................................. 322 Calculo de penas convencionales según la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato Art. 134 ..... 323 Flujograma Calculo de penas convencionales según la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato. Art 134. 326 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 327 Calculo de sanciones según la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato Art. 127 .......................... 328 Flujograma Calculo de sanciones según la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato. Art. 127. .................. 330 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 331 Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso MM ............................................................................................................. 332 Flujograma Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso MM. ............................................................................................. 334 Formato ......................................................................................................................................................................................... 335 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 336 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 337 Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso FI ................................................................................................................ 338 Flujograma Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso FI. ............................................................................................... 340 Formato ......................................................................................................................................................................................... 341 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 342 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 343 Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso MM ................................................................................................................................... 344 Flujograma Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso MM. .................................................................................................................. 346 Formato ......................................................................................................................................................................................... 347 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 348 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 349 Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso FI ...................................................................................................................................... 350 Flujograma Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso FI. ..................................................................................................................... 352 Formato ......................................................................................................................................................................................... 353 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 354 Hoja de control de cambios ........................................................................................................................................................... 355 Pagos Mantenimientos Bienes Muebles ................................................................................................................................... 356 Flujograma Pagos Mantenimientos Bienes Muebles..................................................................................................................... 358 Formato ......................................................................................................................................................................................... 359 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 360 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 361 6 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Pagos Mantenimientos Bienes Inmuebles ................................................................................................................................ 362 Flujograma Pagos Mantenimientos Bienes Inmuebles.................................................................................................................. 364 Formato ......................................................................................................................................................................................... 365 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 366 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 367 Pago de póliza anual de seguro de Bienes Muebles, Inmuebles y Contenidos. Vehículos y Aeronaves. Para Dependencias y Entidades ......................................................................................................................................................... 368 Flujograma Pago de póliza anual de seguro de Bienes Muebles, Inmuebles y Contenidos. Vehículos y Aeronaves. Para Dependencias y Entidades. ........................................................................................................................................................... 370 Formato ......................................................................................................................................................................................... 371 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 372 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 373 Pago de Servicios Básicos (Servicio de agua potable y alcantarillado) ................................................................................ 374 Flujograma Pago de Servicios Básicos (Servicio de agua potable y alcantarillado). .................................................................... 376 Formato ......................................................................................................................................................................................... 377 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 378 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 379 Pago de Servicios Básicos (Servicio de energía eléctrica CFE y Telefonía Convencional) ................................................. 380 Flujograma Pago de Servicios Básicos (Servicio de energía eléctrica CFE y Telefonía Convencional). ...................................... 382 Formato ......................................................................................................................................................................................... 383 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 384 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 385 Pagos pactados en moneda extranjera ..................................................................................................................................... 386 Flujograma Pagos pactados en moneda extranjera. ..................................................................................................................... 388 Formato ......................................................................................................................................................................................... 389 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 390 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 391 Pagos de pasivos de contratos DAS ......................................................................................................................................... 392 Flujograma Pagos de pasivos de contratos DAS. ......................................................................................................................... 394 Formato ......................................................................................................................................................................................... 395 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 396 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 397 Pagos de pasivos de contratos de mantenimientos ................................................................................................................ 398 Flujograma Pagos de pasivos de contratos de mantenimientos. .................................................................................................. 400 Formato ......................................................................................................................................................................................... 401 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 402 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 403 Pagos de pasivos de contratos liberados ................................................................................................................................. 404 Flujograma Pagos de pasivos de contratos liberados. .................................................................................................................. 406 Formato ......................................................................................................................................................................................... 407 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 408 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 409 Pagos a cuenta de participaciones municipales. (Convenios de Colaboración y Coordinación) ....................................... 410 Flujograma Pagos a cuenta de participaciones municipales. (Convenios de Colaboración y Coordinación). ............................... 412 Formato ......................................................................................................................................................................................... 413 7 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 414 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 415 Pagos de contratos sancionados .............................................................................................................................................. 416 Flujograma Pagos de contratos sancionados. .............................................................................................................................. 418 Formato ......................................................................................................................................................................................... 419 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 420 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 421 Creación de pasivos contratos DAS MM ................................................................................................................................... 422 Flujograma Creación de pasivos contratos DAS MM. ................................................................................................................... 424 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 425 Creación de pasivos contratos DAS FI ..................................................................................................................................... 426 Flujograma Creación de pasivos contratos DAS FI. ...................................................................................................................... 428 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 429 Creación de pasivos contratos Liberados ................................................................................................................................ 430 Flujograma Creación de pasivos contratos Liberados................................................................................................................... 432 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 433 Creación de pasivos contratos Mantenimientos BI – BM ........................................................................................................ 434 Flujograma Creación de pasivos contratos Mantenimientos BI - BM. ........................................................................................... 436 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 437 Reconocimiento de Activos Fideicomiso FIJUPEG ................................................................................................................. 438 Flujograma Reconocimiento de Activos Fideicomiso FIJUPEG. ................................................................................................... 440 Formato ......................................................................................................................................................................................... 441 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 442 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 443 8 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Resumen Procesos Datos Generales Áreas: Total Macroprocesos Total Procesos Total Coordinación Jurídica. Procedimientos Dirección de Adquisiciones y Suministros. Dirección de Control Patrimonial. 5 19 100 Dirección de Servicios Generales. Dirección Administrativa y de Pagos. No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves Asesorar a las áreas de la 1 MP-DGRMSG-CEJ-ASE-1.1 DGRMySG 1 Apoyo Jurídico Analizar observaciones de 2 MP-DGRMSG-CEJ-FISC-1.2 autoridades fiscalizadoras 3 Revisión normativa MP-DGRMSG-CEJ-NORM-1.3 Coordinación 1 Ejecutiva Jurídica 4 Procedimiento administrativo MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.1 de rescisión contractual Procedimientos 2 Procedimiento administrativo Administrativos 5 MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.2 de aplicación de sanciones Informes derivados de 6 MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.3 inconformidades 7 Alta de Proveedores MP-DGRMSG-DAS-AP-1.1 Modificación al Registro de 8 MP-DGRMSG-DAS-MRP-1.2 Proveedores Administración del Suspensión del registro en el 1 Padrón de 9 MP-DGRMSG-DAS-SRP-1.3 padrón de proveedores Proveedores Cancelación del registro en el 10 MP-DGRMSG-DAS-CRP-1.4 padrón de proveedores 11 Visita a Proveedores MP-DGRMSG-DAS-VP-1.5 12 Carga de Trabajo MP-DGRMSG-DAS-CT-2.1 Dirección de 13 Adjudicación Directa Estatal MP-DGRMSG-DAS-ADE-2.2 Adquisiciones y 14 Adjudicación Directa Federal MP-DGRMSG-DAS-ADF-2.3 2 Suministros Adjudicación Directa con 15 Cotización de Tres MP-DGRMSG-DAS-ADCTP-2.4 Proveedores Estatal Ejecución de Adjudicación Directa con 2 Compras 16 Cotización de Tres MP-DGRMSG-DAS-ADCTPF-2.5 Proveedores Federal MP- MP-DGRMSG-DAS-LRE- 17 Licitación Restringida Estatal 2.6 Licitación Pública Nacional MP-MP-DGRMSG-DAS-LPNE- 18 Estatal 2.7 Licitación Pública Nacional 19 MP-DGRMSG-DAS-LPNF-2.8 Federal 9

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Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido)
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secretaría de finanzas, inversión y administración. PDF

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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. Manual de Procedimientos 2017 Diciembre 2017. Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. ÍNDICE Resumen Procesos ......................................................................................................................................................................... 9 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................................................ 16 Asesoría a las áreas de la DGRMySG .......................................................................................................................................... 16 Flujograma Asesoría a las áreas de la DGRMySG ......................................................................................................................... 18 Análisis de observaciones de autoridades fiscalizadoras ........................................................................................................ 19 Flujograma Análisis de observaciones de autoridades fiscalizadoras. ............................................................................................ 21 Revisión de normativa .................................................................................................................................................................. 22 Flujograma Revisión de normativa. ................................................................................................................................................. 24 Procedimiento administrativo de rescisión contractual ............................................................................................................ 25 Flujograma Procedimiento administrativo de rescisión contractual. ................................................................................................ 27 Procedimiento administrativo de aplicación de sanciones ....................................................................................................... 28 Flujograma Procedimiento administrativo de aplicación de sanciones ........................................................................................... 30 Informes derivados de inconformidades .................................................................................................................................... 31 Flujograma Informes derivados de inconformidades. ...................................................................................................................... 33 Alta de Proveedores ...................................................................................................................................................................... 34 Flujograma Alta de Proveedores. .................................................................................................................................................... 36 Modificación al Registro de Proveedores ................................................................................................................................... 37 Flujograma Modificación al Registro de Proveedores. .................................................................................................................... 38 Suspensión del Registro en el Padrón de Proveedores ............................................................................................................ 39 Flujograma Suspensión del Registro en el Padrón de Proveedores. .............................................................................................. 40 Cancelación de Registro en el Padrón de Proveedores ............................................................................................................ 41 Flujograma Cancelación de Registro en el Padrón de Proveedores. .............................................................................................. 43 Visita a Proveedores ..................................................................................................................................................................... 44 Flujograma Visita a Proveedores. ................................................................................................................................................... 45 Carga de Trabajo ........................................................................................................................................................................... 46 Flujograma Carga de Trabajo. ........................................................................................................................................................ 48 Adjudicación Directa Estatal ........................................................................................................................................................ 49 Flujograma Adjudicación Directa Estatal. ........................................................................................................................................ 52 Adjudicación Directa Federal ....................................................................................................................................................... 53 Flujograma Adjudicación Directa Federal. ....................................................................................................................................... 56 Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Estatal ......................................................................................... 57 Flujograma Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Estatal. ............................................................................. 60 Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Federal ........................................................................................ 61 Flujograma Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores Federal. ............................................................................ 64 Licitación Restringida Estatal ...................................................................................................................................................... 65 Flujograma Licitación Restringida Estatal. ...................................................................................................................................... 71 Licitación Pública Nacional Estatal ............................................................................................................................................. 72 Flujograma Licitación Pública Nacional Estatal. .............................................................................................................................. 78 Licitación Pública Nacional Federal ............................................................................................................................................ 79 Flujograma Licitación Pública Nacional Federal. ............................................................................................................................. 85 Seguimiento a ejecución de contrataciones ............................................................................................................................... 86 Flujograma Seguimiento a Ejecución de Contrataciones. ............................................................................................................... 87 1 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Formalización de Contratos ......................................................................................................................................................... 88 Flujograma Formalización de Contratos. ......................................................................................................................................... 90 Alta de material ............................................................................................................................................................................. 91 Flujograma Alta de Material. ........................................................................................................................................................... 95 Modificación al material ................................................................................................................................................................ 96 Flujograma Modificación al material. ............................................................................................................................................... 98 Investigación de Mercado ............................................................................................................................................................ 99 Flujograma Investigación de Mercado. .......................................................................................................................................... 101 Actualización del Catálogo de Vehículos .................................................................................................................................. 102 Flujograma Actualización del Catálogo de Vehículos. .................................................................................................................. 104 Administración del Almacén Central ......................................................................................................................................... 105 Flujograma Administración del Almacén Central. .......................................................................................................................... 107 Asesoría de Compras ................................................................................................................................................................. 108 Flujograma Asesoría de Compras. ................................................................................................................................................ 109 Propuesta de Optimización a Normas y Políticas .................................................................................................................... 110 Flujograma Propuesta de Optimización a Normas y Políticas. ...................................................................................................... 112 Atención y Seguimiento a Auditorías ........................................................................................................................................ 113 Flujograma Atención y Seguimiento a Auditorías. ......................................................................................................................... 115 Atención y Seguimiento de Solicitudes de Información .......................................................................................................... 116 Flujograma Atención y Seguimiento de Solicitudes de Información. ............................................................................................. 117 Altas de Mobiliario y Equipo por compras a través de la DAS................................................................................................ 118 Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo por compras a través de la DAS.................................................................................... 119 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 120 Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido) .......................................................... 121 Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido) ................................................. 123 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 124 Alta de Vehículos (Vehículos en almacén de la DAS) .............................................................................................................. 125 Flujograma Alta de Vehículos (Vehículos en almacén de la DAS) ................................................................................................ 127 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 128 Alta de Vehículos (Compras liberadas y liberación por pedido)............................................................................................. 129 Flujograma Alta de Vehículos (Compras liberadas y liberación por pedido) ................................................................................. 132 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 133 Baja de Mobiliario y Equipo ....................................................................................................................................................... 134 Flujograma Baja de Mobiliario y Equipo ........................................................................................................................................ 136 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 137 Baja por robo/extravío y duplicidad .......................................................................................................................................... 138 Flujograma Baja por robo/extravío y duplicidad ............................................................................................................................ 140 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 141 Baja de Vehículos........................................................................................................................................................................ 142 Flujograma Baja de Vehículos ...................................................................................................................................................... 144 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 145 2 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Reasignación de Bienes Muebles a Dependencias y Entidades ............................................................................................ 146 Flujograma Reasignación de Bienes Muebles a Dependencias y Entidades ................................................................................ 148 Formatos ....................................................................................................................................................................................... 149 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 149 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 151 Donación de Bienes Muebles ..................................................................................................................................................... 152 Flujograma Donación de Bienes Muebles ..................................................................................................................................... 155 Formatos ....................................................................................................................................................................................... 156 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 156 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 158 Enajenación Pública ................................................................................................................................................................... 159 Flujograma Enajenación Pública ................................................................................................................................................... 162 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 163 Contrato de Comodato de Bienes Muebles .............................................................................................................................. 164 Flujograma Contrato de Comodato de Bienes Muebles ................................................................................................................ 165 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 166 Alta de inmuebles adquiridos por vía de donaciones municipales y particulares ................................................................ 167 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por vía de donaciones municipales y particulares. ...................................................... 171 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 172 Alta de inmuebles adquiridos por vía de diligencias de información testimonial ad perpetuam ........................................ 173 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por vía de diligencias de información testimonial ad perpetuam ................................. 177 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 178 Alta de inmuebles adquiridos por la Secretaría de Obra Pública para reservas territoriales .............................................. 179 Flujograma Alta de inmuebles adquiridos por la Secretaría de Obra Pública para reservas territoriales ...................................... 183 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 184 Alta de inmuebles por compraventa para adquisiciones para reservas territoriales ........................................................... 185 Flujograma Alta de inmuebles por compraventa para adquisiciones para reservas territoriales ................................................... 190 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 191 Contratos de Arrendamiento ...................................................................................................................................................... 192 Flujograma Contratos de Arrendamiento ...................................................................................................................................... 194 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 195 Contratos de comodato .............................................................................................................................................................. 196 Flujograma Contratos de comodato .............................................................................................................................................. 198 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 199 Acuerdos de Destino .................................................................................................................................................................. 200 Flujograma Acuerdos de Destino .................................................................................................................................................. 203 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 204 Integración de información para Aseguramiento vehicular .................................................................................................... 205 Flujograma Integración de información para Aseguramiento vehicular ......................................................................................... 208 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 209 Integración de información para Aseguramiento de bienes inmuebles, muebles y contenidos ......................................... 210 Flujograma Integración de información para Aseguramiento de bienes inmuebles, muebles y contenidos ................................. 212 3 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 213 Integración para Aseguramiento de carreteras ........................................................................................................................ 214 Flujograma Integración para Aseguramiento de carreteras .......................................................................................................... 216 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 217 Integración para Aseguramiento Parque Aéreo ....................................................................................................................... 218 Flujograma Integración para Aseguramiento Parque Aéreo ......................................................................................................... 220 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 221 Integración de información para Aseguramiento vehicular .................................................................................................... 222 Flujograma Integración de información para Aseguramiento vehicular ......................................................................................... 224 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 225 Siniestros de vehículos, Robo Total y/o Pérdida Total por Daños Materiales ....................................................................... 226 Flujograma Siniestros de vehículos, Robo Total y/o Pérdida Total por Daños Materiales ............................................................ 229 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 230 Seguimientos de Reportes siniestros de bienes muebles e inmuebles, contenidos, Cristales (inmuebles y vehículos) . 231 Flujograma Seguimientos de Reportes siniestros de bienes muebles e inmuebles, contenidos, Cristales (inmuebles y vehículos) ...................................................................................................................................................................................... 234 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 235 Elaboración de Proyectos de Mantenimiento y Presupuesto ................................................................................................. 236 Flujograma Elaboración de Proyectos de Mantenimiento y Presupuesto ..................................................................................... 238 Mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles ........................................................................................................................ 239 Flujograma Mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles ......................................................................................................... 241 Elaboración de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades .............................................................................................. 242 Flujograma Elaboración de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ................................................................................................... 244 Elaboración de convenio modificatorio por prorroga de fecha para los contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades .... 245 Flujograma Elaboración de convenio modificatorio por prorroga de fecha para los contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ............... 247 Elaboración de convenio modificatorio por altas, bajas excedentes y conceptos fuera de catálogo para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ................................................................................................................................................ 248 Flujograma Elaboración de convenio modificatorio por altas, bajas excedentes y conceptos fuera de catálogo para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. .................................................................................................................................................. 250 Solicitud de pasivos (gasto devengado) para el cierre del ejercicio fiscal para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ..................................................................................................................................................................................... 251 Flujograma Solicitud de pasivos (gasto devengado) para el cierre del ejercicio fiscal para los contratos bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ..................................................................................................................................................................................... 253 Solicitud de refrendo de recursos de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades ................................................................. 254 Flujograma Solicitud de refrendo de recursos de contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias o Entidades. ................................................................... 256 Solicitud de pena convencional por incumplimiento en la entrega de los servicios de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias ................................................................................................................................ 257 4 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Flujograma Solicitud de pena convencional por incumplimiento en la entrega de los servicios de mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles para Dependencias. ................................................................................................................................... 259 Solicitud de trámite de pago de las contrataciones realizadas por la Dirección................................................................... 260 Flujograma Solicitud de trámite de pago de las contrataciones realizadas por la Dirección. ........................................................ 262 Proceso para solicitud de contratación de servicios de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado ........................... 263 Flujograma Proceso para solicitud de contratación de servicios de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado. ..................... 265 Solicitud de Convenio Modificatorio para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado . 266 Flujograma Solicitud de Convenio Modificatorio para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado. ................................................................................................................................................................................... 268 Gestión de trámite de pago para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias .............................................................................................................................................................................. 269 Flujograma Gestión de trámite de pago para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias. .............................................................................................................................................................................. 271 Gestión de pena convencional para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias, por el incumplimiento del servicio .................................................................................................................. 272 Flujograma Gestión de pena convencional para los servicios contratados de vigilancia, limpieza, fumigación y fotocopiado de las Dependencias, por el incumplimiento del servicio. .................................................................................................................. 274 Solicitud de servicio de telefonía fija o convencional ............................................................................................................. 275 Flujograma Solicitud de servicio de telefonía fija o convencional .................................................................................................. 277 Formato ......................................................................................................................................................................................... 278 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 279 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 280 Solicitud de servicio de enlaces ................................................................................................................................................ 281 Flujograma Solicitud de servicio de enlaces ................................................................................................................................. 283 Formato ......................................................................................................................................................................................... 284 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 285 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 286 Solicitud de servicio de telefonía móvil .................................................................................................................................... 287 Flujograma Solicitud de servicio de telefonía móvil ....................................................................................................................... 289 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 290 Atención de solicitudes del servicio de suministro, control y administración de combustible .......................................... 291 Flujograma Atención de solicitudes del servicio de suministro, control y administración de combustible ..................................... 292 Formato ......................................................................................................................................................................................... 293 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 294 Atención de solicitudes de arrendamientos de bienes inmuebles ......................................................................................... 296 Flujograma Atención de solicitudes de arrendamientos de bienes inmuebles .............................................................................. 298 Formato ......................................................................................................................................................................................... 299 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 300 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 301 Atención de solicitudes de servicios de energía eléctrica en el convenio de cobranza centralizada ................................. 302 Flujograma Atención de solicitudes de servicios de energía eléctrica en el convenio de cobranza centralizada.......................... 303 Formato ......................................................................................................................................................................................... 304 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 305 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 306 Atención de solicitudes de servicios de agua potable en convenio de cobranza centralizada ........................................... 307 5 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Flujograma Atención de solicitudes de servicios de agua potable en convenio de cobranza centralizada ................................... 308 Formato ......................................................................................................................................................................................... 309 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 310 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 311 Preparación de expediente para trámite de pago de servicios básicos ................................................................................. 312 Flujograma Preparación de expediente para trámite de pago de servicios básicos ...................................................................... 315 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 316 Arrendamiento de espacios del Centro de Convenciones, Auditorio del Estado y Casa del Conde Rul y Valenciana ..... 317 Flujograma Arrendamiento de espacios del Centro de Convenciones, Auditorio del Estado y Casa del Conde Rul y Valenciana319 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 320 Recepción de oficios de la Dirección Administrativa y de Pagos .......................................................................................... 321 Flujograma Recepción de oficios de la Dirección Administrativa y de Pagos. .............................................................................. 322 Calculo de penas convencionales según la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato Art. 134 ..... 323 Flujograma Calculo de penas convencionales según la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato. Art 134. 326 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 327 Calculo de sanciones según la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato Art. 127 .......................... 328 Flujograma Calculo de sanciones según la ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato. Art. 127. .................. 330 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 331 Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso MM ............................................................................................................. 332 Flujograma Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso MM. ............................................................................................. 334 Formato ......................................................................................................................................................................................... 335 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 336 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 337 Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso FI ................................................................................................................ 338 Flujograma Pagos DAS, capítulo 2000, 3000 y 4000. Proceso FI. ............................................................................................... 340 Formato ......................................................................................................................................................................................... 341 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 342 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 343 Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso MM ................................................................................................................................... 344 Flujograma Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso MM. .................................................................................................................. 346 Formato ......................................................................................................................................................................................... 347 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 348 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 349 Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso FI ...................................................................................................................................... 350 Flujograma Pagos DAS, capítulo 5000. Proceso FI. ..................................................................................................................... 352 Formato ......................................................................................................................................................................................... 353 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 354 Hoja de control de cambios ........................................................................................................................................................... 355 Pagos Mantenimientos Bienes Muebles ................................................................................................................................... 356 Flujograma Pagos Mantenimientos Bienes Muebles..................................................................................................................... 358 Formato ......................................................................................................................................................................................... 359 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 360 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 361 6 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Pagos Mantenimientos Bienes Inmuebles ................................................................................................................................ 362 Flujograma Pagos Mantenimientos Bienes Inmuebles.................................................................................................................. 364 Formato ......................................................................................................................................................................................... 365 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 366 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 367 Pago de póliza anual de seguro de Bienes Muebles, Inmuebles y Contenidos. Vehículos y Aeronaves. Para Dependencias y Entidades ......................................................................................................................................................... 368 Flujograma Pago de póliza anual de seguro de Bienes Muebles, Inmuebles y Contenidos. Vehículos y Aeronaves. Para Dependencias y Entidades. ........................................................................................................................................................... 370 Formato ......................................................................................................................................................................................... 371 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 372 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 373 Pago de Servicios Básicos (Servicio de agua potable y alcantarillado) ................................................................................ 374 Flujograma Pago de Servicios Básicos (Servicio de agua potable y alcantarillado). .................................................................... 376 Formato ......................................................................................................................................................................................... 377 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 378 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 379 Pago de Servicios Básicos (Servicio de energía eléctrica CFE y Telefonía Convencional) ................................................. 380 Flujograma Pago de Servicios Básicos (Servicio de energía eléctrica CFE y Telefonía Convencional). ...................................... 382 Formato ......................................................................................................................................................................................... 383 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 384 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 385 Pagos pactados en moneda extranjera ..................................................................................................................................... 386 Flujograma Pagos pactados en moneda extranjera. ..................................................................................................................... 388 Formato ......................................................................................................................................................................................... 389 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 390 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 391 Pagos de pasivos de contratos DAS ......................................................................................................................................... 392 Flujograma Pagos de pasivos de contratos DAS. ......................................................................................................................... 394 Formato ......................................................................................................................................................................................... 395 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 396 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 397 Pagos de pasivos de contratos de mantenimientos ................................................................................................................ 398 Flujograma Pagos de pasivos de contratos de mantenimientos. .................................................................................................. 400 Formato ......................................................................................................................................................................................... 401 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 402 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 403 Pagos de pasivos de contratos liberados ................................................................................................................................. 404 Flujograma Pagos de pasivos de contratos liberados. .................................................................................................................. 406 Formato ......................................................................................................................................................................................... 407 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 408 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 409 Pagos a cuenta de participaciones municipales. (Convenios de Colaboración y Coordinación) ....................................... 410 Flujograma Pagos a cuenta de participaciones municipales. (Convenios de Colaboración y Coordinación). ............................... 412 Formato ......................................................................................................................................................................................... 413 7 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 414 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 415 Pagos de contratos sancionados .............................................................................................................................................. 416 Flujograma Pagos de contratos sancionados. .............................................................................................................................. 418 Formato ......................................................................................................................................................................................... 419 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 420 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 421 Creación de pasivos contratos DAS MM ................................................................................................................................... 422 Flujograma Creación de pasivos contratos DAS MM. ................................................................................................................... 424 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 425 Creación de pasivos contratos DAS FI ..................................................................................................................................... 426 Flujograma Creación de pasivos contratos DAS FI. ...................................................................................................................... 428 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 429 Creación de pasivos contratos Liberados ................................................................................................................................ 430 Flujograma Creación de pasivos contratos Liberados................................................................................................................... 432 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 433 Creación de pasivos contratos Mantenimientos BI – BM ........................................................................................................ 434 Flujograma Creación de pasivos contratos Mantenimientos BI - BM. ........................................................................................... 436 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 437 Reconocimiento de Activos Fideicomiso FIJUPEG ................................................................................................................. 438 Flujograma Reconocimiento de Activos Fideicomiso FIJUPEG. ................................................................................................... 440 Formato ......................................................................................................................................................................................... 441 Instructivo de llenado .................................................................................................................................................................... 442 Hoja de control de cambios ....................................................................................................................................................... 443 8 Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Resumen Procesos Datos Generales Áreas: Total Macroprocesos Total Procesos Total Coordinación Jurídica. Procedimientos Dirección de Adquisiciones y Suministros. Dirección de Control Patrimonial. 5 19 100 Dirección de Servicios Generales. Dirección Administrativa y de Pagos. No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves Asesorar a las áreas de la 1 MP-DGRMSG-CEJ-ASE-1.1 DGRMySG 1 Apoyo Jurídico Analizar observaciones de 2 MP-DGRMSG-CEJ-FISC-1.2 autoridades fiscalizadoras 3 Revisión normativa MP-DGRMSG-CEJ-NORM-1.3 Coordinación 1 Ejecutiva Jurídica 4 Procedimiento administrativo MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.1 de rescisión contractual Procedimientos 2 Procedimiento administrativo Administrativos 5 MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.2 de aplicación de sanciones Informes derivados de 6 MP-DGRMSG-CEJ-PAR-2.3 inconformidades 7 Alta de Proveedores MP-DGRMSG-DAS-AP-1.1 Modificación al Registro de 8 MP-DGRMSG-DAS-MRP-1.2 Proveedores Administración del Suspensión del registro en el 1 Padrón de 9 MP-DGRMSG-DAS-SRP-1.3 padrón de proveedores Proveedores Cancelación del registro en el 10 MP-DGRMSG-DAS-CRP-1.4 padrón de proveedores 11 Visita a Proveedores MP-DGRMSG-DAS-VP-1.5 12 Carga de Trabajo MP-DGRMSG-DAS-CT-2.1 Dirección de 13 Adjudicación Directa Estatal MP-DGRMSG-DAS-ADE-2.2 Adquisiciones y 14 Adjudicación Directa Federal MP-DGRMSG-DAS-ADF-2.3 2 Suministros Adjudicación Directa con 15 Cotización de Tres MP-DGRMSG-DAS-ADCTP-2.4 Proveedores Estatal Ejecución de Adjudicación Directa con 2 Compras 16 Cotización de Tres MP-DGRMSG-DAS-ADCTPF-2.5 Proveedores Federal MP- MP-DGRMSG-DAS-LRE- 17 Licitación Restringida Estatal 2.6 Licitación Pública Nacional MP-MP-DGRMSG-DAS-LPNE- 18 Estatal 2.7 Licitación Pública Nacional 19 MP-DGRMSG-DAS-LPNF-2.8 Federal 9

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Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Flujograma Altas de Mobiliario y Equipo (compras liberadas y liberación de bienes por pedido)
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